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为贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号），《全市预算绩效管理工作推进方案》（达市财预〔2019〕43号）等有关文件精神，及我局关于《预算绩效管理制度（试行）》规定，现将预算项目申报及其绩效指标设置的操作流程梳理如下：
一、项目申报必备4大要素
（1）立项依据。为宏观、行业政策，职能和中长期规划，当年重点工作以及相关批示等。
（2）绩效目标。根据项目内容要求，科学合理设置绩效目标体系，做到目标明确、措施得当、切实可行。跨年度的项目以当年完成的目标任务作为绩效目标。
（3）项目方案。项目方案内容明确、具体，且与绩效目标相匹配。包括项目实施的必要性、预期绩效目标、实施时间（建设时间）、主要内容及规模（建设规模、技术方案），资金计划及预算编制依据、组织实施条件。
（4）项目预算。申请的资金用途指向明确，与绩效目标、项目内容相匹配且预算测算细化且依据充分。
二、绩效指标编制方法解读
项目完成绩效目标表一级指标三大部分：产出指标、效益指标、满意度指标必须完整。对应的二级指标：产出指标--数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标--社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标--服务对象满意度指标。7项二级指标不能缺项。7项二级指标对应的三级指标设置及权重见附件1。
1、数量指标（必填）：直接反映项目中所有工作事物、产出物、成果物的数量；指标值必须量化，用明确的数字（整数、小数），不可用百分比，不可用资金额表示。
格式规范：名词 动词 量化名词
范例：办公电脑采购数量、xx补贴发放对象数量、xx维修/管护面积、xx培训参 会人数、xx培训宣传资料印制/发放数量。
2、质量指标（必填）：根据产出指标对应每项事物的开展执行、成果物的质量考核标准；指标值必须量化，由明确的整数、小数、百分比表示。且对标描述相应的数量指标。
格式规范：产出物名称 动词 质量名词
范例：xx采购验收合格率、xx补贴发放准确率、xx培训的出勤率。
3、时效指标（必填）：每个产出事物开展及完成的时限。
（1）范例一：填列项目的总的完成时间；
如：xx工作完成时限 2022年12月31日前
（2）范例二：定性填报，如： xx工作完成及时性 及时 （3）范例三：针对频繁发生且时间无法确定的项目可填报及时率，
如： xx工作完成 及时率
4、成本指标（必填）：反映相关事务成本单位或总成本。
（1）范例一：填列各项事务工作的成本单价；
比如：xx补贴发放标准≤?元、 xx事物 单价≤ ？元
（2）范例二：直接反映本项目总预算成本；如：xx项目成本控制数≤预算数
5、社会效益指标(必填）：社会效益应直接反映项目目前要解决的现实问题，不要填得空且大（如提升国明民经济水平、提升某某群体幸福感、提升某某群体生活水平），应反映项目效果目标而不是总目标，直接反映项目现实需要解决的问题。指标值应尽可能量化。
（如发补贴：社会效益一定是xx补贴应补尽补率 指标值=100%）。
6、环境效益（特定项目）：通过开展对大气、水、土壤能够产生直接影响的项目才存在环境效益。
7、经济效益（特定项目）：通过开展对地区gdp、税收、产业发展等经济指标有直接促进影响的项目，才存在经济效益。
8、可持续影响力（必填）：项目完成后或者执行过程中，我们通过哪些长效机制、人力资源、设施设备、部门协同机制等的配备来保障该项目能够长期正常运行，长期产生他应有的效益。
9、满意度（必填）：直接受益对象、间接受益对象。满意度值自行确定，不能等于100%，不能低于80%。
附件：1. 
绩效目标表.xls
