按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市文化馆主要工作职能职责：
坚持贯彻落实党和政府关于基层群众文化工作的方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，丰富人民群众的精神文化生活，是认真组织开展文艺演出、文化科技知识讲座、展览、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导培训文化馆（站）业务人员和基层文艺骨干；加强群众文艺创作的组织、辅导和研究，开展群众性文艺创作活动；积极组织、开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案（资料）等相关工作的单位。
2015年主要工作计划：
（一）围绕中心，服务大局，积极开展形式多样的群众文化活动。
1、举办达州市第二届少儿春节联欢晚会；
2、举办“童心童画”全国少儿优秀美术作品联展。
3、举办“文化惠民在身边—流动舞台进基层”活动30场；
4、举办“文化惠民在身边—文化精品耀达城”展览12场；
5、力争打造一台精品舞台剧；
6、打造一个戏剧精品《应聘》；
7、举办1—2次县级文化馆长培训及乡镇文化站负责人培训；
8、举办1次群文系统美术书法摄影采风创作活动，并举办采风创作成果展。
9、编辑出版《群文花开——全市文化馆戏剧曲艺作品集》；
10、举办全市文化馆戏剧曲艺作品研讨会；
11、举行“川渝鄂陕豫甘”毗邻地区群众文艺展演及文化交流活动；
12、编撰达州文化馆馆志（1978年—2015年）。
（二）积极组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层、开展创作，力争入选、获奖省以上各种展览、演出、研讨会或评奖活动。其中：美术作品1-2件、声乐节目1个、舞蹈节目1个、戏剧小品1个、群文理论文章1-2篇。
（三）组织推荐我市书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、曲艺、群文理论作品（文章）参加省以上各种展、演、研讨会或评奖活动。
（四）继续抓好文化馆免费费开放工作，加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导。
（五）搞好公共文化服务调研，继续抓好全市群众文化的理论研究、信息交流工作。抓好《达州文化馆网站》升级，创办数字文化馆；开展一次农村文化或社区文化调研工作；编辑《达州群众文化》杂志12期。
（六）继续抓好全市非物质文化遗产保护工作；
（七）继续抓好全市社会艺术水平考级工作。
（八）召开全市文化馆馆长工作会和全市音乐舞蹈和戏剧曲艺创作研讨会。
（九）继续抓好《文化广角》宣传橱窗和LED视频的宣传工作。
二、部门单位概况
达州市文化馆是直属达州市文体广电新闻出版局管理的事业单位。馆内现有编制25人，实有22人，离休1人，退休12人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市文化馆收入预算总额为238.1万元，其中：当年财政拨款收入238.1万元。相应安排支出预算238.1万元，其中：人员支出111.5万元，日常公用支出13.3万元，对个人和家庭的补助支出65.1万元，专项支出48.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市文化馆预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共文化服务发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年达州市文化馆预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育传媒支出166.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流动舞台、群文杂志、六省市文化联动、《文化广角》宣传橱窗和群众文化展示LED经费、公务接待费用等。
（二）社会保障和就业支出52.4万元，主要用于离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出6.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出12.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中公务接待费4.8万元。公务接待费较2014年预算下降11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于招待专家、培训老师、馆长会议等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：2015预算公开附表
2015预算公开附表
