按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        达州市文物管理所、达州市博物馆主要职能是：负责全市文博部门的文物保护、管理、文物普查、文物考古发掘和文物征集、收藏、陈列展览、研究等业务工作。

        2015年主要工作计划

        1、完成达州市全国第一次文物普查数据采集审核工作；

        2、完成对渠江流域（达州段）拉网式考古调查，形成渠江流域考古调查报告；

        3、完成全市馆藏文物鉴定定级工作；

        4、对荔枝道、米仓道（达州段）沿线进行全面系统的资源调查，形成调查成果报告；

        5、开展礼义城遗址（渠县）、黄城寨遗址（大竹县）、铁山关遗址（通川区、达川区）等三个“山城遗址”调查，形成调查成果报告。

        完成第八批全国重点文物保护单位（以下简称国保单位）、第九批省级文物保护单位（以下简称省保单位）申报基础工作，国保单位申报5处、公布2处，省保单位申报10处、公布5处以上；公布第四批市级文物保护单位20处以上；

        6、完成市博物馆展陈设计装修工程；

        7、完成市博物馆中心文物库房环境达标课题研究。

        二、部门单位概况

        达州市文物管理所、达州市博物馆实行两块牌子，一套班子，系达州市文体广电新闻出版局下属的全额拨款事业单位。编制14人，在职职工11人。

        三、收支预算总体情况

        2015年达州市文物管理所（市博物馆）收入预算总额为132.6万元，其中：当年财政拨款收入132.6万元。相应安排支出预算132.6万元，其中：人员支出57.4万元，日常公用支出6.7万元，对个人和家庭的补助支出6.5万元，专项支出62万元。

        四、财政拨款支出预算安排情况

        达州市文物管理所（市博物馆）预算安排财政拨款支出主要用于文物保护、文物调查勘探发掘，博物馆免费开放正常运转、完成日常工作任务以及承担市委市政府及主管局开展文物调查发掘、研究、宣传巴文化相关工作。其中：

        基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

        项目支出，是用于保障博物馆免费开放、达州市第一次全国可移动文物普查、完成全市馆藏文物鉴定定级工作；完成对渠江流域（达州段）、荔枝道、米仓道（达州段）、礼义城遗址（渠县）、黄城寨遗址（大竹县）、铁山关遗址（通川区、达川区）等三个“山城遗址”沿线进行全面系统的资源调查，形成调查成果报告；完成第八批全国重点文物保护单位、第九批省级文物保护单位申报基础工作，国保单位申报5处、公布2处，省保单位申报10处、公布5处以上；公布第四批市级文物保护单位20处以上。

        2015年达州市文物管理所（市博物馆）预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

        （一）文化体育与传媒支出132.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括博物馆免费开放、达州市第一次全国可移动文物普查、完成全市馆藏文物鉴定定级工作；完成对渠江流域（达州段）、荔枝道、米仓道（达州段）、礼义城遗址（渠县）、黄城寨遗址（大竹县）、铁山关遗址（通川区、达川区）等三个“山城遗址”沿线进行全面系统的资源调查，形成调查成果报告。完成第八批全国重点文物保护单位、第九批省级文物保护单位申报基础工作等方面支出。

        （二）医疗卫生支出3.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

        （三）住房保障支出6.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数4.0万元，其中：公务接待费4.0万元。

        公务接待费较2014年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

        2015年公务接待费计划用于第一次全国可移动文物普查、全市馆藏文物鉴定定级工作、“1223”（1条大河即渠江流域达州段、2个遗址即罗家坝遗址、城坝遗址，2条古道即荔枝道、米仓道，3坐古山城即礼义城、黄城寨、铁山关）开展巴文化考古发掘调查与研究等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

        附件：2015预算公开附表

2015预算公开附表