按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大钢》和《中共中央国务院关于加强青少年体育体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市体育局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

        负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍的专项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市体育局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。负责校内精神文明建设、环境卫生等日常工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。

        2015年主要工作计划体育训练、举办各项体育竞赛等。

        二、部门单位概况

        达州市业余体校是达州市文体广电新闻出版局的下属事业单位，编制47人，在职职工39人，退休职工24人。

        三、收支预算总体情况

        2015年达州市业余体校收入预算总额为449.6万元，其中：当年财政拨款收入449.6万元。相应安排支出预算449.6万元，其中：人员支出197.5万元，日常公用支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出111.5万元，专项支出116.5万元。

        四、财政拨款支出预算安排情况

        达州市业余体校安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担体育训练、体育竞赛等体育事业发展相关工作。其中：

        基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

        项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

        2015年达州市业余体校财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

        （一）文化体育与传媒支出326万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括体育竞赛、体育训练等方面支出。

        （二）社会保障和就业支出89.3万元，主要用于离退休人员支出。

        （三）医疗卫生支出12.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        （四）住房保障支出22.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

        （一）公务接待费较2014年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

        2015年公务接待费计划用于体育训练、体育竞赛等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

        （二）公务用车运行维护费较2014年预算增长5%。

        单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

        2015年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障体育竞赛、体育训练等工作的正常开展。

        附件：2015预算公开附表

2015预算公开附表