按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市通川区广播电视站负责通川区乡镇广播电视领域的公共服务，拟订乡镇广播电视事业发展规划,组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖,负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

　　2015年主要工作计划：1700套地面无线数字电视惠民工程建设;40个行政村广播“村村响”惠民工程的建设;已建340个自然村有线电视惠民工程的维护；已建15210套直播卫星惠民工程的维护；已建18个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

　　二、部门单位概况

　　达州市通川区广播电视站系达州市文体广电新闻出版局下属事业单位,共有19个乡镇广播电视站，为全额拨款事业单位，分布于通川区辖区的19个乡镇,编制49人，现有在职职工40人，退休职工15人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市通川区广播电视站收入预算总额为267.1万元，其中：当年财政拨款收入267.1万元。相应安排支出预算267.1万元，其中：人员支出172.3万元，日常公用支出23.8万元，对个人和家庭的补助支出69万元，专项支出2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2015年达州市通川区广播电视站预算安排财政拨款支出主要用于保障19个乡镇广播电视站正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障19个乡镇广播电视站为完成广播电视事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市通川区广播电视站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出187.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括19个乡镇广播电视站为完成电视“村村通”和广播“村村响”等惠民工程而安排的年度项目支出，主要包括：1700套地面无线数字电视惠民工程建设;40个行政村广播“村村响”惠民工程的建设;已建340个自然村有线电视惠民工程的维护；已建15210套直播卫星惠民工程的维护；18个行政村广播“村村响”惠民工程的维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出49.3万元，主要用于19个乡镇广播电视站离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出10.5万元，主要用于：按照规定标准为19个乡镇广播电视站职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出19.4万元，主要用于：按照规定标准为19个乡镇广播电视站职工缴纳住房公积金支出。

　　附件：2015预算公开附表

2015预算公开附表