按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　开展文学创作，促进文学繁荣。开展文学创作和指导、协调本地创作等相关工作。

　　2016年主要工作计划：

　　组织“巴山作家群”创作采风、作品研讨活动；组织达州市重点新作改稿会论证；“第六届全国新农村文化艺术展演”达州参演作品论证、研讨；组织四川省第十五届小戏小品比赛达州参赛作品的创作、论证等。

　　二、部门单位概况

　　达州市创作办公室是达州市文体广电新闻出版局下属的全额财政拨款事业单位。编制8人，现有在职职工5人，退休8人，遗属1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市创作办公室收入预算总额为67.75万元，其中：当年财政拨款收入62.40万元，上年结转收入5.35万元，相应安排支出预算67.75 万元，其中：人员支出46.20万元，日常公用支出8.95万元，对个人和家庭的补助支出4.60万元，项目支出8.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市创作办公室2016年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障市创办正常运转、完成日常工作任务以及承担作品创作等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市创办为完成“巴山作家群”创作采风，重点新作改稿等特定工作的经费支出。

　　2016年市创办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出60.95万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、绩效工资、日常公用经费和项目支出等。

　　（二）医疗卫生支出2.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出4.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：公务接待费1.20万元。

　　公务接待费较2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于创作采风、作品研讨，重点新作改稿邀请相关作家，第六届全国新农村文艺展演达州参演作品论证等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款表

达州市创作办公室预算公开附表