按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播影视、出版物市场管理等方面的法律、法规和方针、政策。

　　（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）等行政管理部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职责。

　　（三）依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案要案和跨区域案件。

　　（四）组织全市文化市场法制宣传教育和全市执法人员的培训考核。

　　（五）督察、指导县（市、区）文化市场综合执法工作以及重大执法活动的组织、协调工作。

　　（六）受理文化市场违法行为的投诉、举报、查处。

　　（七）配合相关部门开展全市“扫黄打非”工作。

　　（八）承办上级机关交办的其他工作事项。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）根据省文化厅要求，全面落实《文化市场综合执法队伍业务技能考核大纲》建设示范。着力开展以案代训等活动，突出执法技能、文书制作以及盗版图书识别、文物鉴定、网络侵权等“软肋”的培训，全面提升执法人员业务技能。按照2016年达州与扬州文化市场综合执法对口交流协作安排，深入开展执法人员业务培训交流活动。

　　（二）继续抓好“经常性执法办案”工作。广泛拓展案源，在网络侵权、文物和艺术考级案件等方面切实提高破大案要案能力。深入开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”等“五大专项”行动。

　　（三）按照《四川省全国文化市场技术监管与服务平台地理信息系统试点工作实施方案》的要求推进电子地图制作工作完成通川区、达川区文化市场经营户点位接入。完善移动执法平台工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市文化市场综合执法支队是达州市文体广电新闻出版局下属参照公务员管理的全额财政拨款事业单位。编制18人，在职15人，退休1人，遗属1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市文化市场综合执法支队收入预算总额为 174.60万元，其中：当年财政拨款收入174.60万元。相应安排支出预算174.60万元，其中：人员支出113.50万元，日常公用支出12.10万元，对个人和家庭的补助支出11.00万元，项目支出38.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文化市场综合执法支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市文化市场管理发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市文化市场综合执法支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出155.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括文化执法网络舆情监控建设和网吧视频监控等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出8.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出10.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.80万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于全市文化文物市场执法及交流学习和培训等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市文化文物市场执法管理等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公经费”经费财政拨款预算表

达州市文化市场综合执法支队预算公开附表