按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）继续做好我市第一次全国可移文物普查工作，全面完成文博系统内的文物信息采集登录上报工作。并进行名录编写工作。

　　（二）继续做好市博物馆的免费开放工作，特别要配合省博做好一楼临展厅的装饰装修、二、三、四楼展陈内容的改陈提升工作，丰富人民群众的生活，满足人民群众文化需求的热切愿望。

　　（三）协助省考古研究院继续做好我市达开快速、达宣快速、机场路、水利水库等重点建设工程的文物调查勘探抢救发掘以及资料的收集整理工作。

　　（四）进一步加强学习宣传贯彻《文物保护法》和《博物馆条例》和打击文物犯罪的力度，加强对各县（市、区）文博单位的业务工作管理指导，积极配合公安、工商和文化市场执法部门对文物盗窃、盗掘、走私、破坏、非法买卖等进行严厉打击查处。

　　（五）主动参与达州建成川渝鄂陕结合部区域文化中心建设，加强对巴文化的挖掘与研究工作，按照《巴文化考古研究工作实施方案》和“1223”工作目标，认真落实各项工作任务，重点抓好以下几项工作：举办一届全国有影响的巴文化研讨会；举办巴文化特展；完成渠江流域（达州段）考古调查勘探；完成荔枝道、米仓道（达州段）及三个古城堡的考古调查工作，力争有更多的文化遗产纳入蜀道申遗保护范畴，为达州文博事业的大发展大繁荣作出新成绩新贡献。

　　（六）“到群众中去 为人民服务”——达州博物馆流动展览车巡展。走进达州辖区内7个县（区）。

　　（七）培育“小小讲解员”，完善达州博物馆青少年服务教育功能。

　　（八）编辑出版馆藏书画精品图录。

　　（九）达州博物馆中心文物库房启用。并建设达州市数字博物馆。

　　（十）达州博物馆文创产品开发——馆藏书画复制。与杜甫草堂博物馆合作完成达州博物馆馆藏书画复制装裱。

　　（十一）第40届“5·18国际博物馆日”展览。

　　（十二）达州博物馆安全消防培训、演练。

　　二、部门单位概况

　　达州市文物管理所是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位，实行达州市文物管理所、达州市博物馆两块牌子一套班子。编制13人，在职13人，退休1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市文物管理所收入预算总额为348.10万元，其中：当年财政拨款收入179.80万元，上年结转收入168.30万元。相应安排支出预算348.10万元，其中：人员支出97.00万元，日常公用支出8.60万元，对个人和家庭的补助支出10.52万元，项目支出231.98万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文物管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担博物馆免费开放、文物保护等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市文物管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出332.58万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括博物馆免费开放、文物保护、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出5.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出9.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）一般公共服务支出1.32万元，主要用于硕博人才补助费用支出。　　

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于协助省考古研究院继续做好我市达开快速、达宣快速、机场路、水利水库等重点建设工程的文物调查勘探抢救发掘以及资料的收集整理工作，对巴文化的挖掘与研究工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算增长100%。

　　主要原因是2015年无公务用车，2016年四川省博物院给我馆捐赠了1辆流动博物馆大篷车。

　　单位现有公务用车1辆，其中流动博物馆大篷车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障流动博物馆下基层展览等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市文物管理所预算公开附表