按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播等相关工作的单位。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。

　　（二）切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。

　　（三）着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。

　　二、部门单位概况

　　达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位。编制19人，在职19人，退休4人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市电视转播台收入预算总额为355.76万元，其中：当年财政拨款收入262.90万元，上年结转收入92.86万元。相应安排支出预算355.76万元，其中：人员支出150.40万元，日常公用支出12.70万元，对个人和家庭的补助支出14.90万元，项目支出177.76万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市电视转播台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市电视转播台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是为了保障达州市电视转播台为完成中央、省、市电视、调频的安全转播和公益地面无线数字电视事业的发展，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市电视转播台预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出333.76万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机房电费，基础设施建设、设备维护和购买、发射铁塔维护及远程监控。

　　（二）医疗卫生支出7.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出14.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

　　（一）公务接待费与2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展无线数字电视建设、上级技术人员到机房抢修设备等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年增长108%。

　　单位现有一般公务用车1辆、安全播出保障车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1 辆。主要原因是由于车辆老化，运行成本加大。

　　2016年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全播出等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

        表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市电视转播台预算公开附表