按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作的单位。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）积极组织参与市级各部门、各单位的各项赛事活动。

　　（二）坚持不懈地开展国民体质测试工作，并加大体质测试宣传力度，努力完成2016年的测试任务。

　　（三）认真做好2016年社会体育指导员的培训、网上注册工作。

　　（四）积极完成市局安排的临时性工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市社会体育指导中心是达州市文体广电新闻出版局下属全额拨款事业单位。编制8人，在职8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市社会体育指导中心收入预算总额为86.10万元，其中：当年财政拨款收入79.10万元，上年结转收入7.00万元。相应安排支出预算86.10万元，其中：人员支出57.80万元，日常公用支出5.30万元，对个人和家庭的补助支出5.50万元，项目支出17.50万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市社会体育指导中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市国民体质测试发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市社会体育指导中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出77.60万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员经费、日常公用支出、国民体质测试及人员培训等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出5.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：公务接待费1.20万元。

　　公务接待费较2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于社会体育指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

        表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市社会体育指导中心部门预算公开附表