按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作、非遗保护、免费开放等相关工作。

　　2016年主要工作计划：

　　积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众文化生活；积极组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展调研与创作；继续抓好文化馆免费开放工作，加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导；打造的精品节目《细娃滚灯》冲击全国“群星奖”奖；抓好达州市文化馆网站和《达州群众文化》杂志的建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市文化馆是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位。编制25人，在编22人，离休1人，退休11人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市文化馆收入预算总额为353.50万元，其中：当年财政拨款收入282.50万元，上年结转收入71.00万元。相应安排支出预算353.50万元，其中：人员支出196.10万元，日常公用支出14.80万元，对个人和家庭的补助支出8.60万元，项目支出134.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文化馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众文化事业发展发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市文化馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出318.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括免费开放；群众文化活动；社会文化、农村文化、公共文化调研；“巴山蒲公英文化志愿者”活动；流动舞台车运行等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出8.50万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出9.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出17.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）经费4.1万元，公务接待费4.5万元。

　　（一）2015年预算无因公出国（境）经费，2016年增加此项预算。主要原因是根据工作重点，增加了“开展巴文化推介活动和达州非物质文化遗产项目宣传”等活动。

　　出国具体情况：出访意大利、瑞士、奥地利开展巴文化推介活动和达州“非物质文化遗产项目”宣传；开展剧院运营管理模式和文化艺术交流活动。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展群众文化活动、节目打造、免费开放等方面的公务接待活动等方面公务活动开支的交通费,用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表 

        表3.“三公”经费财政拨款表

达州市文化馆部门预算公开附表