按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据市文体广电新闻出版局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。负责体育场水、电管理及维护工作。负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。负责体育中心区域内的安全保卫工作，协助局办公室做好综合治理工作。

　　2016年主要工作计划:

　　体育场馆日常管理维修维护、体育场馆免费低收费开放、举办各类群众性活动。

　　二、部门单位概况

　　达州市体育中心是达州市文体广电新闻出版局的下属公益二类事业单位。编制55人，在编50人，退休43人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市体育中心收入预算总额为1317.76万元，其中：当年财政拨款收入533.9万元，上年结转收入783.86万元。相应安排支出预算1317.76万元，其中：人员支出365.00万元，日常公用支出22.30万元，对个人和家庭的补助支出33.80万元，项目支出884.56万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市体育中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承办省级、市级比赛，培养后备人才等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市体育中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出1196.90万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括体育场馆日常管理维修维护、体育场馆免费低收费开放、举办各类群众性活动。

　　（二）医疗卫生支出18.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

　　（三）住房保障支出33.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　(四)其他支出68.76万元，主要用于：体育场馆免费低收费开放。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降5%。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于体育场馆日常管理维修维护、体育场馆免费低收费开放、举办各类群众性活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降3%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.90万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障体育场馆日常管理维修维护、体育场馆免费低收费开放、举办各类群众性活动等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市体育中心预算公开附表