按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　负责乡镇广播电视领域的公共服务，拟订乡镇广播电视事业发展规划,组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖,负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

　　2016年主要工作计划：

　　1900套地面无线数字电视惠民工程建设;70个行政村广播“村村响”惠民工程的建设;已建340个自然村有线电视惠民工程的维护；已建15210套直播卫星惠民工程的维护；已建34个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

　　二、部门单位概况

　　达州市文体广电新闻出版局乡镇广电站共有19个乡镇广播电视站，分布于通川区辖区的19个乡镇，是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位。编制49人，在职37人，退休15人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州文体广电新闻出版局乡镇广电站收入预算总额为447.89万元，其中：当年财政拨款收入309.80万元，上年结转收入138.09万元。相应安排支出预算447.89万元，其中：人员支出258.70万元，日常公用支出24.00万元，对个人和家庭的补助支出25.80万元，项目支出139.39万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文体广新局乡镇广电站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市文体广新局乡镇广电站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出410.09万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括1900套地面无线数字电视惠民工程建设;70个行政村广播“村村响”惠民工程的建设等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出13.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出24.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元，其中：公务接待费1.30万元。

　　公务接待费较2015年增长100%。

　　主要原因是去年无公务接待费。2016年公务接待费计划用于上级检查验收电视“户户通”、广播“村村响”等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市文体广新局乡镇广电站预算公开附表