按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文体广新局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

　　主要工作：负责体育场水、电管理及维护工作。负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。负责体育中心区域内的安全保卫工作，协助局办公室做好综合治理工作。

　　二、部门概况

　　达州市体育中心是达州市文体广电新闻出版局的下属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市体育中心收入决算总额为1655.34万元，其中：当年财政拨款收入1238.41万元，上年结转收入416.93万元。收入决算总额较2014年增加767.73万元，主要原因增加中央财政加大体育场馆免费低收费开放投入,增加事业单位离退休人员支出，工资福利支出。

　　2015年达州市体育中心支出决算总额为1655.34万元，其中：文化体育与传媒支出546.31万元，社会保障和就业支出169.51万元，医疗卫生与计划生育支出13.9万元，住房保障支出25万元，其他支出101.45万元，年末结转和结余799.18万元。支出决算总额较2014年增加767.73万元，主要原因是增加中央财政加大体育场馆免费低收费开放投入,增加事业单位离退休人员支出，工资福利支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市体育中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市体育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障体育中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障体育中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出546.31万元，主要用于：保障市文体广电新闻出版局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。保障体育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出169.51万元，主要用于：离退休职工相关支出。

　　（三）医疗卫生支出13.9万元，主要用于：在职职工医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出25万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

　　（五）其他支出101.45万元，主要用于：体育场馆维修维护、开展群众体育活动、全民健身活动、体育场馆免费开放等。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）经费，与上年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费2.3万元，与2014年决算数持平。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待开展群众体育活动、大型体育比赛等方面。其中：国内公务接待12批次，851人，共计支出2.3万元，具体开支内容包括：体育场馆免费低收费开放服务，场馆日常维修维护。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费3.02万元,与2014 2014年决算数持平。

　　2015年车辆运行维护费支出3.02万元，主要用于日常工作以及体育场馆免费低收费开放服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年达州市体育中心无政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年达州市体育中心国有资产总额900.75万元。其中固定资产为51.38万元，流动资产为849.38万元。截止2015年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2015年度部门决算公开样表（体育中心）