按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市文化馆主要职能：负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作、非遗保护、免费开放等。

　　2015年主要工作任务：积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众文化生活；积极组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展调研与创作；继续抓好文化馆免费开放工作，加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导。

　　二、部门概况

　　达州市文化馆是达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市文化馆收入决算总额为526.14万元，其中：当年财政拨款收入508.14万元，上年结转收入18万元。收入决算总额较2014年增加43.57万元，主要原因是省厅拨付的新馆设备采购款。

　　2015年达州市文化馆支出决算总额为526.14万元，其中：文化体育与传媒支出373.31万元，社会保障和就业支出64.37万元，医疗卫生与计划生育支出7.26万元，住房保障支出12.20万元，年末结转和结余71万元。支出决算总额较2014年增加43.57万元，主要原因是省厅下拨的新馆设备采购资金。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务、承担群众文化事业发展相关工作。

　　基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障本单位为完成免费开放、文化惠民下基层、精品节目打造等专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出373.13万元，用于本单位人员基本工资和单位的日常运转，以及为群众文化事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：免费开放；群众文化活动；社会文化、农村文化、公共文化调研和区域文化交流；文化惠民进基层；流动舞台车运行等。

　　（二）社会保障和就业支出64.37万元，主要用于离退休职工的工资、津补贴、绩效。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出7.26万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗补助等。

　　（四）住房保障支出12.20万元，主要用于本单位职工住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费4.80万元,与2014年决算数持平，主要原因是群众文化活动、免费开放、区域文化交流等方面的公务接待活动较多。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中国内公务接待20批次，739人，共计支出4.8万元，具体开支内容包括：成都市文化馆到达州市文化馆开展区域文化联动，接待7616元；张掖市文化馆赴达州市开展公共文化服务先进经验交流，接待费用5712元等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位无公务用车。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　政府采购情况

　　我单位严格按照《政府采购法》进行政府采购。2015年政府采购支出98170元，用于数字文化馆建设。采购的主要设备为：联想服务器、机柜、笔记本电脑，服务器专用UPS电源。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

市文化馆-2015年度部门决算