按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　(一)贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、规章和方针、政策，拟订全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施职责。

　　（二）负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展；管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作和生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革职责。

　　（三）负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划；指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作职责。

　　（四）负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划，指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用，推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设，促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。

　　（五）负责指导、协调、监督全市文化市场综合执法及体育执法工作；负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营单位进行行业监管职责。

　　（六）负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；监督和管理文物市场和文物外销工作职责。

　　（七）负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。

　　（八）负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划，指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作，负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站的管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划，组织查处非法出版物和非法出版活动职责。

　　（九）承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　（十）承办市政府交办的其他事项。

　　2015年主要工作：一是成功举办第五届全国新农村文化艺术展演活动；二是承办四川省第十五届戏剧小品（小戏）比赛活动；三是举办“欢乐中国梦·精品剧（节）目演出月”活动；四是开展环莲花湖健步走、万人乒乓球大赛、周末业余足球联赛、第四届市直机关运动会、市第十一届老年人运动会和秦巴三地市（达州、安康、汉中）羽毛球对抗赛；五是成功举办校园足球市中小学生联赛、市第十六届中小学生田径比赛、市第四届小学生篮球比赛等赛事；六是创建国家公共文化服务体系示范项目；七是加强了广播电视宣传、广播电视安全播出、新闻出版工作的管理；八是完成“荔枝道”考古调查项目采购工作，成功争取罗家坝遗址防洪及冲沟治理项目及部分资金，完成《城坝遗址保护规划》编制，组团参加第五届成都国际非遗节，并获得“太阳神鸟”先进组织单位奖，受到省政府通报表扬；九是完成全市国有文物收藏单位文物数据采集、审核、上报工作，推进博物馆展陈提升前期工作。

　　二、部门概况

　　市文体广新局是原市文化广播影视新闻出版版权局和市体育局合并后成立的单位，编制62人，在职人员57人，离退休人员93人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市文体广新局收入决算总额为10,717.89万元，其中：当年财政拨款收入7,435.76万元，上年结转收入3,282.13万元。收入决算总额较2014年减少8,374.74万元，主要原因：基建拨款减少。

　　2015年市文体广新局支出决算总额为10,717.89万元，其中：一般公共服务支出57万元，文化体育与传媒支出7,501.27万元，社会保障和就业支出519.51万元，医疗卫生支出47.6万元，城乡社区支出103万元，住房保障支出50.05万元，其他支出1,076.23万元，年末结转和结余1,363.23万元。支出决算总额较2014年减少8,374.74万元，主要原因：基建支出下降。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市文体广新局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担达州市文化文物体育广播电视新闻出版事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出57万元。主要用于：文物保护工作。

　　（二）文化体育与传媒支出7,501.27万元。主要用于：正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务及事业发展目标的专项业务工作的经费。

　　（三）社会保障和就业支出519.51万元。主要用于：离退休人员经费。

　　（四）医疗卫生支出47.6万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助，离退休人员医疗补助。

　　（五）城乡社区支出103万元。主要用于：文化设施修建。

　　（六）住房保障支出50.05万元。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）其他支出1,076.23万元。主要用于：体育事业的发展。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费4.38万元,较2014年决算数增长100%。主要原因是根据当年出国任务的实际情况增加了出国费用支出。

　　2015年因公出国(境)1人。出国（境）团组主要包括：赴意大利、瑞士等国执行文化文物交流访问。通过交流访问，为推进我市文化文物工作起到积极的作用。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费25.57万元,较2014年决算数下降6.8%，主要原因是厉行节约, 严控支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待88批次，2550人，共计支出25.57万元，具体开支内容包括：用于接待文化名人、演出团队、比赛队伍等，上级单位的检查、调研，下级单位的工作汇报，市州同行的考察交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车运行维护费23.43万元,较2014年决算数增长19%，主要原因是单位合并，车辆增加。

　　2015年车辆运行维护费支出23.43万元，用于执行公务活动，开展基层工作调研，实施文体广新工作监督检查，开展文化体育惠民活动支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　文体广新局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计475.4万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2，419.4万元，其中货物类2，220.44万元、工程类198.96万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年末车辆数合计为5辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度市文体广新局决算表