按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：达州市社会体育指导中心是推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作的单位。

　　2017年主要工作计划：

　　（一）社体指导员队伍建设：采取联合区县、扩大受众面等方式，全年举办2至3期公益性二级社会体育指导员知识技能培训班；登记注册并办理各级社会体育指导员资质500人以上。

　　（二）国民体质测定：全年到7个县、区（市）基层开展国民体质测定和科学健身指导，拟测试采样数据在2000人次以上。　

　　（三）主、承（协）办群众性体育赛事：拟协助省体育局、省体科所4月下旬到我市开展“2017年四川省运动健康科学指导系列活动”；举办首届全市社会体育指导员技能展示交流活动；拟全年主办1至2次全市规模的社会体育类健身运动项目比赛；积极协助配合市文体广电新闻出版局，办好全市环湖跑、广播体操培训、万人乒乓球大赛等全民健身系列赛事活动。

　　（四）完善达州市国民体质监测店：升级改善场地设施，实践体医结合，向群众常态化开放。

　　二、部门单位概况

　　达州市社会体育指导中心是达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。编制8人，在职8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市社会体育指导中心收入预算总额为93.1万元，其中：当年财政拨款收入93.1万元。相应安排支出预算93.1万元，其中：人员支出63万元，日常公用支出5.5万元，对个人和家庭的补助支出6.1万元，项目支出18.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市社会体育指导中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会体育指导事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市社会体育指导中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、电费、邮电费等日常公用经费。

　　项目支出，是为了保障达州市社会体育指导中心为完成国民体质测试和社会体育指导员的发展，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市社会体育指导中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出73.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常公用支出等。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出3.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于开展社会体育指导员队伍建设等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。

　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

达州市社会体育指导中心部门预算公开附表