按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

　　2017年主要工作计划：

　　（一）继续做好市博物馆的免费开放工作，特别要配合省博做好一楼临展厅的装饰装修、二、三、四楼展陈内容的提升工作，满足人民群众文化需求的热切愿望。

　　（二）协助省考古研究院继续做好我市达开快速、达宣快速、机场路、水利水库等重点建设工程的文物调查勘探抢救发掘以及资料的收集整理工作。

　　（三）主动参与达州建成川渝鄂陕结合部区域文化中心建设，加强对巴文化的挖掘与研究工作，按照《巴文化考古研究工作实施方案》和“1223”工作目标，认真落实各项工作任务，力争有更多的文化遗产纳入蜀道申遗保护范畴，为达州文博事业的大发展大繁荣作出新成绩新贡献。

　　（四）“到群众中去 为人民服务”——积极开展达州博物馆流动展览车巡展，走进达州辖区内7个县（区）。

　　（五）编辑出版馆藏书画精品图录。

　　（六）启用达州博物馆中心文物库房，建设达州市数字博物馆。

　　二、部门单位概况

　　达州市文物管理所是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位，实行达州市文物管理所、达州市博物馆两块牌子一套班子，编制14人，在职14人，退休1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市文物管理所收入预算总额为339.55 万元，其中：当年财政拨款收入196.5万元，上年结转收143.05万元。相应安排支出预算339.55万元，其中：人员支出113.6万元，日常公用支出9.28万元，对个人和家庭的补助支出10.8万元，项目支出205.87万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文物管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担博物馆免费开放、文物保护等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、

　　津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市文物管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出304.95万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括博物馆免费开放、文物保护、公务用车运行维护费、公务接待费等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出 5.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出10.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出18万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 7万元，其中：公务接待费 4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于协助省考古研究院继续做好我市达开快速、达宣快速、机场路、水利水库等重点建设工程的文物调查勘探抢救发掘以及资料的收集整理工作，对巴文化的挖掘与研究工作等方面公务活动开支。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　2016年四川省博物院给我馆捐赠使用流动博物馆大篷车一辆。

　　2017年计划公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障流动博物馆下基层展览等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表 　

达州市文管所部门预算公开附表