按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市图书馆的基本职能是：收集，保存，传递文献资料，为社会大众提供信息服务等相关工作。

　　2017年主要工作计划是：

　　1.继续配合市代建管理中心完成市图书馆新馆缺陷整改和验收工作。

　　2.完成免费开放、阵地服务、读者座谈会、送文化下乡、送图书进社区、进军营、进学校.“文化惠民在身边-巴渠大讲坛”公益性文化讲座、扶贫等各项工作任务。

　　3.继续发挥市图书馆的龙头指导和中心辐射作用，做好基层图书馆（室）的业务辅导工作，加强馆际间的协作协调。

　　4.继续加强图书馆精神文明建设，切实搞好爱国卫生、安全生产工作，保持和巩固“市级文明单位”、“市级棕合模范单位”等精神文明建设成果，努力完成2017年图书馆目标责任。

　　二、部门单位概况

　　达州市图书馆是达州市文体广新闻出版局下属全额拨款事业单位。编制人数38人，现有在职职工32人，退休职工28人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市图书馆收入预算总额为647.23万元，其中：当年财政拨款收入632.8万元，上年结转收入14.43万元。相应安排支出预算647.23万元，其中：人员支出297.2万元，日常公用支出27.9万元，对个人和家庭的补助支出28.2万元，项目支出293.93万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市图书馆预算安排财政拨款支出主要用于保障达州市图书馆正常运转、完成日常工作任务以及承担与图书馆发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于图书馆新馆数字图书设备及图书购置支出。

　　2017年达州市图书馆预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出556.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出主要包括 ：数字图书设备、办公费、水电费等经费支出。

　　（二）医疗卫生支出15.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）社会保障和就业支出47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

　　（四）住房保障支出 28.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 3.5万元，其中：公务接待费 3.5万元。

　　公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于巴渠大讲坛、送书下乡等方面公务活动开支。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市图书馆部门预算公开附表