按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：达州市文化艺术中心基本职能有：贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场经营服务，争创两个效益等相关工作。

　　2017年主要工作计划：

　　（一）继续开展“两学一做”教育，按照市委四次党代会确定的奋斗目标，凝心聚力，不断开拓，为建设川东北区域中心文化强市，夯实理论思想基础，激发精神动力和艺术活力，为社会主义核心价值观建设多作贡献。

　　（二）以“人民为中心”为创作指引，积极组织骨干力量下基层采风，体验生活，努力创作排练具有时代精神、巴山风采、独具特色的艺术作品参加四川省第十六届小戏小品比赛。并力争创作排练一部大型戏剧节目以落实市政府出台的振兴戏剧艺术的意见。继续新创作具有话剧、川剧、声乐、器乐、杂技等各类艺术剧节目，完成好文化惠民工作任务。

　　（三）加强单位党政领导班子建设和人才队伍建设，恳请上级组织配齐配强单位党政领导班子，团结带领广大党员职工为奋力实现市四次党代会确定的目标奋力开拓，为区域文化强市建设作出更大贡献。

　　在专场文艺演出中，加大戏曲剧节目比例，满足戏曲爱好者的欣赏审美要求，贯彻市政府“关于振兴戏剧意见要求”，排练戏曲大型剧目一台。恢复折子戏4-6个。作好戏曲进校园工作，普及戏曲审美教育，传播戏曲文化，培养戏曲观众。

　　（四）深化文艺体制改革，加强单位内部管理，实行人员分流，激活艺术创造活力，继续坚持以人民为中心的创作目标目标，在多出精品多出人才上下功夫，为文化强市提供艺术人才和作品支撑。

　　二、部门单位概况

　　达州市文化艺术中心系达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。单位现有编制125人，实有在职职工125人，退休职工147人，遗属16人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市文化艺术中心收入预算总额为 1489.3万元，其中：当年财政拨款收入1484.9万元，上年结转收入4.4万元；相应安排支出预算1489.3万元，其中：人员支出1285.3万元，日常公用支出64.7万元，对个人和家庭的补助支出124.4万元，项目支出14.9万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文化艺术中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担繁荣和发展文艺事业等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市文化艺术中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出1045.30 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员基本工资、绩效工资、办公费、水电费、租赁费、劳务费、办公设备购置、演出设备维修维护等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出62.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）社会保障和就业支出267.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　（四）住房保障支出 114.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 2.5万元，其中：公务接待费2.5 万元。

　　公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于邀请专家打造剧节目等方面开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市文化艺术中心部门预算公开附表