按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市广电公共服务中心负责通川区乡镇广播电视领域的公共服务，拟订乡镇广播电视事业发展规划,组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖,负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

　　2017年主要工作计划：完成2500套地面无线数字电视惠民工程建设; 完成70个行政村广播“村村响”惠民工程的建设;对已建340个自然村有线电视惠民工程的维护；对已建15210套直播卫星惠民工程的维护；对已建34个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

　　二、部门单位概况

　　达州市广电公共服务中心是达州市文体广电新闻出版局的直属公益一类事业单位。编制49人，现有在职职工49人，退休职工21人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市广电公共服务中心收入预算总额为513.87万元，其中：当年财政拨款收入478.9万元，上年结转收入34.97万元。相应安排支出预算513.87万元，其中：人员支出395.7万元，日常公用支出33.3万元，对个人和家庭的补助支出38.6万元，项目支出46.27万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市广电公共服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市文体广新局广电公共服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出391.77万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出20.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出37.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四） 社会保障和就业支出64.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险和职业年金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元。

　　2017年公务接待费计划用于上级检查验收电视“户户通”、广播“村村响”等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

达州市广电公共服务中心部门预算公开附表