一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播的任务。

　　2016年主要工作：

　　1、明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。

　　2、切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。

　　3、着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。

　　二、部门概况

　　达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市电视转播台本年收入合计528.42万元，其中：财政拨款收入420.47万元，占80%；上年结转收入107.95万元，占20%。

　　2016年达州市电视转播台本年支出合计528.42万元，其中：文化体育与传媒支出307.54万元，占58%；社会保障和就业支出29.75万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占1%；住房保障支出14.3万元，占3%；年末结转和结余170.11万元，占32%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市电视转播台2016年度财政拨款收支总决算528.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加24.49万元，增长5%。

　　达州市电视转播台财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市广播电视事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市电视转播台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市电视转播台为完成中央、省、市电视、调频的安全转播和公益地面无线数字电视事业的发展，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市电视转播台2016年度一般公共预算财政拨款支出358.31万元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少37.66万元，下降10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市电视转播台2016年一般公共预算财政拨款支出358.31万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出307.54万元，占86%；社会保障和就业支出29.75万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占2%；住房保障支出14.3万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（2070405电视、2070499其他新闻出版广播影视支出、2079999其他文化体育与传媒支出）:2016年决算数为307.54万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是预留2016年12月份、2017年1、2、3月份机房电费；各项目实施中，资金结转2017年。

　　2.社会保障和就业（2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2016年决算数为29.75元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（2100502事业单位医疗）:2016年决算数为6.72万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（2210201住房公积金）: 2016年决算数为14.3元，完成预算100%。

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市电视转播台2016年一般公共预算财政拨款基本支出223.94万元，其中：

　　人员经费223.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费0.01万元，主要包括：办公费用支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市电视转播台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.03万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.66万元，下降22%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66万元，下降25%；公务接待费支出决算与2015年决算数持平。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.03万元，占84%；公务接待费支出决算1.5万元，占16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年达州市电视转播台无因公出国（境）计划，没有安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费8.03万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、安全播出保障车1辆。

　　公务用车运行维护费支出8.03万元。主要用于开展无线数字电视建设，技术人员到机房抢修设备，接送值班人员去铁山机房上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待50余批次、400余人次，共计1.50万元，具体开支内容包括：开展无线数字电视建设0.8万元、上级技术人员到机房抢修设备0.7万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市电视转播台2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年达州市电视转播台无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市电视转播台政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元。主要用于专用设备、办公设备的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市电视转播台公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；安全播出保障车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标：党的专题教育活动落实、党风廉政建设、财务管理规范、工作纪律、办事时效、目标任务、政治理论学习、专业技能学习、扶贫攻坚、技术维护、设备达标等11个，涉及财政资金63.43万元，覆盖率达到100%。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市电视转播台2016年决算公开附件