一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施。负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展；管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作和生产，推进各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

　　负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划；指导协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作。负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划，指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用，推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设，促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；监督和管理文物市场和文物外销工作职责。

　　负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。

　　负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划，指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作，负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站得管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划，组织查处非法出版物和非法出版活动职责。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　一是第六届全国新农村文化艺术展演筹备顺利，精心制定了《活动方案》；二是达州市第三届运动会成功举办。全市共有7个代表团，200余支参赛队伍的3000余名运动员参加了20个项目的比赛；举行环莲花湖“绿色健身行”活动，市级有关单位和社会各界近万人参加；组队参加2016年四川省青少年锦标赛田径、游泳等20个项目的比赛，取得了37枚金牌、33枚银牌、37枚铜牌的好成绩。三是扎实开展“文化惠民在身边”系列文化活动5600余场，受益群众1200万人次；四是加快公共文体基础设施建设，完成全国新农村文化艺术演展基地后续工程；市恒温游泳馆建成并投入运行；国家曲棍球训练基地、市体育中心场馆维修工程、凤凰山登山健身步道等项目建设有序推进；建设完成2个乡镇农民体育健身工程、1个社区多功能运动场、60个村级农民体育健身工程、50条全民健身路径工程、3个“扶贫脱帽”村级农民体育健身工程示范点。五是加强广播电视行业管理，农村公益电影免费放映33735场次，完成户户通工程建设46465户、行政村广播村村响工程建设303个、应急广播平台建设2个、广播电视公共服务网点建设185个，广播电视安全播出万无一失。六是加强文艺作品创作。全年创作各类文学艺术作品6000件（个、部）、舞台艺术作品150个、美术作品1000件，完成历史话剧《巴国春秋》剧本创作。七是完成城坝遗址第三期、罗家坝遗址第四期考古发掘，共出土300余件战国及汉代文物；罗家坝遗址、城坝遗址、蜀道纳入国家“十三五”期间大遗址项目库。邀请国内20余名专家对荔枝道、米仓道和宋元时期山城遗址开展考古调查，基本摸清荔枝道、米仓道在我市境内的基本走向以及宋元时期山城遗址的基本情况，11处文物点纳入蜀道申遗范围。八是制定《达州市文化发展“十三五”规划（2016-2020）》，已通过市政府法制办合法性审查，并提请市政府常务会审定后印发。九是持续开展“扫黄打非”工作。扎实开展五大专项行动，完成转（查）办案件3件，出版物市场检查8次，网络清查5次，印刷复制企业大检查50家（次）。市文体广电新闻出版局和市“扫黄打非”办公室分别被省“扫黄打非”办公室和省人社厅表彰为2015年全省“扫黄打非”工作先进集体。完成2760个农家书屋、398个社区书屋更新补充，完成18个中心书屋、309个阅报栏、6个乡镇出版物数字化发行网点建设。十是加强广播电视宣传管理，对习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神进行了专题培训学习；积极推选18件作品参加全省广播电视节目奖评选有15件获奖；坚持监管评议制度，对全市的广播电视节目进行周评议，出评议通报35期；加大监听监看工作力度，督促市县广播电视台、企业电视站提高舆论引导水平；广播电视第三届绿色频率频道创建活动受到省局验收组高度肯定。十一是大力开展文化产业招商。完成了部门招商3000万元任务，全年共开展招商引资活动3次，新包装推介项目1个，联系重点目标企业5家。全市传统文化市场经营单位3000多家经营平稳，共解决就业人员20000余人，年产值30亿元，实现利税约5亿元。全年体彩销量1.35亿元。十二是大力实施《达州市文艺精品项目资助暂行办法》、《达州市“文艺大师”培养计划和“文艺名师”带动计划五年实施方案》、《达州市文艺工作者“下基层体验生活”活动和“下基层普及文艺知识”活动实施方案》系列文件，极大地激励了文艺工作者的创作热情。体育人才培养管理取得新成效，向省级以上专业运动队推荐、输送优秀运动员25名，向高等院校输送优秀人才59名。

　　二、部门概况

　　达州市文体广电新闻出版局下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市文体广电新闻出版局本年收入2827.06万元，系100%财政拨款收入。

　　2016年市文体广电新闻出版局本年支出合计3444.51万元，其中：基本支出1388.29万元，占40.3%；项目支出2056.22万元，占59.7%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市文体广电新闻出版局2016年度财政拨款收支总决算4190.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6527.6万元，下降60.9%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出2571.15万元，占本年支出合计的74.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少5604.19万元，下降68.54%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市文体广电新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款支出2571.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元，占1.17%；文化体育与传媒支出2291.30万元，占89.12%；社会保障和就业支出148.13万元，占5.76%；医疗卫生支出46万元，占1.79%；住房保障支出55.72万元，占2.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒（类）

　　（1）文化（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为106.07万元，完成预算100%。

　　（2）文化（款）艺术表演场所（项）:2016年决算数为52万元，完成预算74.28%，决算数小于预算数的主要原因是大剧院在使用中，产生的保洁和水电气费还没有完全结算。

　　（3）文化（款）文化活动（项）:2016年决算数为31万元，完成预算100%。

　　（4）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为334.61万元，完成预算100%。

　　（5）文化（款）文化创作与保护（项）:2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　（6）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为381.2万元，完成预算65.36%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目还没有实施完。

　　（7）文物（款）其他文物支出（项）:2016年决算数为17万元，完成预算100%。

　　（8）体育（款）体育竞赛（项）:2016年决算数为136.5万元，完成预算100%。

　　（9）体育（款）体育训练（项）:2016年决算数为10.2万元，完成预算100%。

　　（10）体育（款）群众体育（项）:2016年决算数为4万元，完成预算0.04%，决算数小于预算数的主要原因是设施设备采购正进行中。

　　（11）体育（款）其他体育支出（项）:2016年决算数为24.67万元，完成预算100%。

　　（12）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数为55.11万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为65.1万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为60.78万元，完成预算100%。

　　（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为21.35万元，完成预算100%，。

　　（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为0.9万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）

　　（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为45.13万元，完成预算100%。

　　（2）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.87万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为55.72万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市文体广电新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1388.29万元，其中：

　　人员经费792.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费595.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市文体广电新闻出版局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.65万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为15.49万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.23万元，下降47.27%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.77万元，下降45.98%；公务接待费支出决算减少10.08万元，下降39.42%。2016年度“三公”经费支出下降的主要原因：一是严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”、市委市政府“十一项规定”；二是大型活动延期举办；三是公车改革。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.65万元，占44.95%；公务接待费支出决算15.49万元，占55.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费12.65万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆。

　　公务用车运行维护费支出12.65万元。主要用于上级调研、考察、体育赛事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费15.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次，1340人，共计支出15.49万元，具体内容包括：上级调研、同级考察、下级汇报工作、外地演艺团队来我市惠民演出、体育赛事等的接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市文体广电新闻出版局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出873.36万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市文体广电新闻出版局机关运行经费支出595.97万元，比2015年增加120.57万元，增长20.23%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市文体广电新闻出版局政府采购支出总额5723.8万元，其中：政府采购货物支出114.85万元、政府采购工程支出5467.14万元、政府采购服务支出141.81万元。主要用于大剧院、文化馆、图书馆的的工程采购，体育场馆的维修维护、凤凰山健身步道的修建，村村响、无线覆盖设备，以及体育赛事服装的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市文体广电新闻出版局公有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

　　3. 文化体育与传媒：

　　（1）一般行政管理事务：指行政单位其他项目支出。

　　（2）艺术表演场所：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

　　（3）文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

　　（4）群众文化：指用于群众文化方面的支出。

　　（5）文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　（6）其它文化支出：指其他用于文化方面的支出。

　　（7）其他文物支出：指用于文物普查方面的支出。

　　（8）体育竞赛：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

　　（9）体育训练：指体育运动队训练经费支出。

　　（10）群众体育：指业余体育和全民健身等群众体育活动。

　　（11）其他体育支出：指其他用于体育方面的支出。

　　（12）其他新闻出版广播影视支出：指用于公共阅报栏的建设支出。

　　4. 社会保障和就业：指归口管理退休人员的费用、职工缴纳的养老保险和职业年金。

　　5. 医疗卫生与计划生育：指单位缴纳的职工医疗保险。

　　6. 住房公积金：指单位给职工缴纳的住房公积金。

　　7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市文体广电新闻出版局2016年决算公开表格