一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。开展文学创作和指导、协调本地创作工作及相关社会服务。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　创作成果:中篇小说《名花》、长篇小说《中学堂》等在各种期刊杂志发表和出版社出版；长篇小说《草根之恋》赴京参加“中华颂”全国第七届小品小戏曲艺大展荣获优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖和优秀组织奖。

　　电视连续剧《安仁行动》由世纪长龙影视公司投资拍摄；《笑破码头》由中视龙慧国际影业投资拍摄；《寻梦香巴拉》由中视龙慧与拉萨香巴拉方舟文化产业园合作；《青瓷血》由四川影视公司与遂宁市委宣传部合作拍摄。电视连续剧《五鼠闹东京》在安徽卫视、四川卫视、爱奇艺和腾讯影视播出。《寇大人奇案录》文学剧本已创作完成，正在向相关机构送审过程中；网络大电影《同心杀》和《延时发作》完成初稿；网大《白色神医》系列和网大《新三环路奇闻》系列完成初步策划。

　　二、部门概况

　　达州市创作办公室系隶属达州市文体广电新闻出版局公益一类其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市创作办公室本年收入合计132.74万元，其中：财政拨款收入132.74万元，占100%。

　　2016年达州市创作办公室本年支出合计90.65万元，其中：基本支出80.85万元，占90%；项目支出9.80万元，占10%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市创作办公室2016年度财政拨款收入总决算138.10万元，其中年初结转和结余5.35万元。与2015年相比，财政拨款收入增加20.73万元，增长18%。2016年度财政拨款支出总决算138.10万元，年末结转和结余47.44万元。与2015年相比，财政拨款支出减少21.36万元，下降19%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市创作办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出90.65万元，预算执行率68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少21.36万元，下降19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市创作办公室2016年一般公共预算财政拨款支出90.65万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出76.76万元，占84%；社会保障和就业支出6.90万元，占8%；医疗卫生支出2.00万元，占2%；住房保障支出4.99万元，占6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2016年决算数为68.41万元，完成预算62%。决算数小于预算数是因为文化创作与保护结转下年41.44万元。

　　2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016年决算数为8.35万元。完成预算58%。决算数小于预算数是因为其他文化支出结转下年6.00万元。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.77万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：2016年决算数为2.13万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2016年决算数为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为4.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市创作办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出80.88万元，其中：

　　人员经费70.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市创作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降17%，其中：公务接待费支出决算减少0.2万元，下降17%。主要原因创作研讨会合并开展次数减少压缩费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年无公务用车购置及运行维护费。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，203人，共计支出1.00万元，具体内容包括：协调全市作家编导作品创作研讨接待开支1.00万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市创作办公室2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市创作办公室无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市创作办公室无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市创作办公室公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未开展了绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指反映鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市创作办公室