一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、完成第一次全国可移动文物普查数据采集和审核上报以及数据对接工作。

　　2、进一步推进博物馆免费开放各项工作，印制完成了《巴文化典型文化元素研究》、《翰墨达州 书画遗珍》等刊物；开展了春节活动“让文物活起来”等活动，取得了良好的社会效益。

　　3、组织开展了全市古村落、古民居调查工作，为下一步认定公布市级传统村落保护名录、构建科学有效的保护体系，特别是对传统村落文物本体修缮、整治、规划、保护与利用奠定了坚实的基础。

　　4、积极推进和深化成都、达州区域文化合作项目。与成都市文广新局联合组织完成了成达古塔调查和测绘，举办了文物行政执法、文物保护等交流培训；与成都市文物信息咨询中心联合举办了“一普”数据采集对接规范培训、摄影培训、博物馆陈列展览设计培训。

　　5、巴文化挖掘与研究工作进展顺利，成果显著。持续推进申报达州市重点社科课题《巴文化文化元素研究—以罗家坝、城坝遗址为例》和达州市政务调研重大课题《嘉陵江渠江流域的巴文化研究》工作。

　　6、完成鸿钟保护亭的安装施工建设。

　　二、部门概况

　　达州市文物管理所系达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市文物管理所本年收入合计381.15万元，其中：财政拨款收入381.15万元，占100%。

　　2016年达州市文物管理所本年支出合计411.66万元，其中：基本支出250.71万元，占61%；项目支出160.95万元，占39%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市文物管理所2016年度财政拨款收支总决算549.45万元。与2015年相比，财政拨款收入决算总额增加了46.67万元，增长9.28%；支出决算总额增加了76.06万元，增长22.66%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市文物管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出405.47万元，占本年支出合计的98.50%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加70.99万元，增长21.22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市文物管理所2016年一般公共预算财政拨款支出405.47万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出376.77万元，占92.92%；社会保障和就业支出8.23万元，占2.03%；医疗卫生支出6.37万元，占1.57%；住房保障支出14.10万元，占3.48%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为10.31万元，完成预算90.36%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余0.92万元，“三区”文化人才经费0.18万元因工作尚未完成，暂未支付；文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:2016年决算数为30.58万元，完成预算61.16%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆展陈提升工作暂未全面完成，余款暂未支付；文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:2016年决算数为136.56万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:2016年决算数为197.32万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为8.23万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.37万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为14.10万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市文物管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.71万元，其中：

　　人员经费198.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费52.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市文物管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算86.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算69.33%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余0.92万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.08万元，增长52%，其中：因公出国（境）费支出决算2015年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.08万元，增长100%；公务接待费支出决算2015年决算数持平。增减变动的主要原因是2016年接受省博物院捐赠使用（无所有权）流动博物馆展览车一辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占34.21%；公务接待费支出决算4万元，占65.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.08万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于2016年接受省博物院捐赠使用（无所有权）流动博物馆展览车开展流动博物馆展览等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，486人，共计支出4万元。具体内容包括：开展成达古塔调查和测绘、“荔枝道”、“米仓道”、“渠江流域”等处达州段考古调查活动、“一普”数据采集对接上报等接待支出3.05万元；展陈改造、鸿钟保护亭安装施工建设以及流动博物馆达州分馆成立仪式等接待支出0.95万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市文物管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市文物管理所机关运行经费支出0万元，与2015年度持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市文物管理所政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市文物管理所公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位未开展预算绩效管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出；

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市文物管理所20170831