一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　基本职能：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大钢》和《中共中央国务院关于加强青少年体育体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市体育局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

　　主要工作：负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍的专项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市文体广电新闻出版局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。负责校内精神文明建设、环境卫生等日常工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、在2016年里约残奥会上，我校选拔、培养运动员刘本英摘取金牌1枚，成为首位获取奥运金牌的达州籍运动员。

　　2、在2016年夏季锦标赛中，共夺得奖牌49枚。其中金牌17枚，银牌18枚，铜牌14枚，基本完成了年初目标任务。

　　3、2016年向省级优秀运动队正式报调运动员5名，常年在省队集训人数达60余人。

　　4、本周期内，输送队员余垵慧问鼎2016年U-18亚洲杯冠军；向玢璇获得2016年全国花样游泳锦标赛银牌；肖桐获2016世界青少年篮球锦标赛第四名；龚秋乐获2016年全国青少年足球锦标赛第四名；李星晔入选2022年北京东奥会雪车项目国家集训队。

　　5、女子曲棍队获全国青少年女子曲棍球锦标赛上获得铜牌1枚，U15第三名、U18第六名、四川省女曲冠军杯冠亚军。

　　6、顺利承办2016年达州市“体彩杯”全国少儿足球锦标赛、2016年四川省青少年女子足球、男子篮球锦标赛。

　　7、9月18日，蹦床世界锦标赛冠军涂潇回母校，向在校的师弟师妹们作题为“让梦想起飞”的专题报告会，并表示将加强训练，坚持“熬”到2020年东京奥运会。

　　8、成功与四川新辰体育艺术学校签署了达州市游泳队共建协议，组建运动队和运动员的选拔等工作已全面铺开。

　　9、顺利通过国家高水平后备人才基地、全国篮球高水平后备人才基地专家组的复评工作，已上报国家体育总局和国家篮管中心审定。

　　二、部门概况

　　达州市业余体育学校是达州市文体广电新闻出版局的下属公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市业余体育学校本年收入合计691.13万元，其中：财政拨款收入691.13万元，占100%。

　　2016年达州市业余体育学校本年支出合计721.53万元，其中：基本支出488.63万元，占67.72%；项目支出232.9万元，占32.28%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市业余体育学校2016年度财政拨款收支决算总计739.2万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少12.87万元，下降1.7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市业余体育学校2016年度一般公共预算财政拨款支出591.63万元，占本年支出合计的82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少16.49万元，下降2.7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市业余体育学校2016年一般公共预算财政拨款支出591.63万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出484.34万元，占81.86%；社会保障和就业支出61.99万元，占10.48%；医疗卫生与计划生育支出15.9万元，占2.69%；住房保障支出29.4万元，占4.97%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:2016年决算数为103万元，主要用于：保障市业余体育学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:2016年决算数为381.34万元，主要用于：保障市业余体育学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为43.27元，主要用于：在职职工基本养老保险支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为18.71元，主要用于：在职职工职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为15.9万元，主要用于：离退休职工相关支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为29.4万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市业余体育学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出488.62万元，其中：

　　人员经费452.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费36.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费，与上年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费1.12万元,较2015年决算数下降6.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，182人，共计支出1.12万元，具体内容包括：接待世界冠军，开展选拔、培养、输送运动员苗子、承办和参加各级大型体育比赛等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.12万元,较2015年决算数下降27%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年车辆运行维护费支出3.12万元，用于开展选拔、培养、输送运动员苗子、承办和参加各级大型体育比赛等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市业余体育学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出129.9万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市业余体育学校无机关运行经费，与2015年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市业余体育学校无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市业余体育学校公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金103万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:在职职工职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指离退休职工相关支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

2016体校部门决算公开表格