一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　基本职能：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文体广新局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

　　主要工作：负责体育场水、电管理及维护工作。负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。负责体育中心区域内的安全保卫工作，协助局办公室做好综合治理工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、助推市恒温游泳馆顺利开馆。达州市恒温游泳馆暨达州市青少年活动中心是2011年政府投资新建的，于2015年8月建成，交由市体育中心管理。今年2月，对游泳馆的运营管理权面向社会进行了公开招租，通过达州市公共交易资源平台成功引进了四川新辰体育。5月，市体育中心以开展“游泳馆回馈市民免费体验”活动为契机，完善场馆附属功能，落实体育惠民政策，扩大社会效益，提升经济效益，不仅让达州市民共享了体育发展成果，而且助推了恒温游泳馆的顺利开馆。

　　2、抓好场馆免费低收费开放工作。市体育中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策。截止11月，市体育中心体育场、室外篮球场、足球训练场、室外乒乓球场免费向市民开放324天，体育馆、训练馆免费开放34天，游泳馆免费或低收费开放180天，全年免费为周末足球联赛、篮球联赛提供赛场，免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练及体能测试提供场地，共接待锻炼人数逾33.8万人次。

　　3、广泛开展全民健身活动。今年以来，市体育中心组织开展了首届公益网球公开课、首届网球培训班、第二届广场乒乓球大赛，参与人数达2000余人次，承办、协办大小赛事活动120项次。

　　4、完善场馆服务功能。一是协助做好体育中心维修工程；二是维修室外篮球场；三是新建公共厕所；四是改善室内游泳馆更衣淋浴区中央空调无法送风现状；五是加快全民健身技能培训功能用房改建工程进度；六是完善全民健身乒乓球馆改造工作。

　　5、确保国有资产收益。市体育中心按照年初预算，认真经营国有资产。截止11月，门市租赁和场馆运营收入200万元，顺利完成全年目标。

　　6、抓好安全防范工作。一是完善场馆消防验收手续。二是邀请“社安消防宣传中心”走进体育中心，为全体职工讲解消防安全知识，开展消防演练。三是成立微型消防站，组建义务消防队，配备专用消防器材。四是实行安全工作月报制。

　　7、突出党群工作。一是扎实推进“两学一做”学习教育。以“手抄党章活动”、“专题学习讨论会”、“创先争优活动”为载体，组织全体党员干部沉下心来手抄党章党规；结合“三会一课”，组织中心全体干部职工开展学习讨论专题会，制定中心学习教育实施方案；组织党员干部学先进，树典型，做合格党员；深入开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动。二是加强党风廉政建设。5月下旬，市体育中心组织班子成员、股室负责人及党员干部签订了《达州市体育中心2016年党风廉政建设和反腐倡廉工作责任书》。三是学习贯彻党的十八届六中全会精神和达州市第四次党代会会议精神。四是支部、工会组织看望慰问优秀共产党员、退休老党员、贫困党员、生病职工，开展三八庆祝活动、秋季职工趣味运动会。

　　8、加强干部队伍建设。一是外地学习长见识。今年，市体育中心先后选派18名职工外出培训学习；二是排舞赛场展风采。4月，市体育中心组织20名职工参加达州市首届“超级大乐透杯”排舞大赛。

　　9、扎实开展扶贫帮困工作。市体育中心按照局党委统一安排部署，深入开江县灵岩乡白竹山村五社开展扶贫帮困工作。修建水池，解决村民用水难问题；签订“结对帮扶双向承诺书”；推进脱贫攻坚督导监督工作；维修4社山坪塘。

　　10、认真开展“五治”工作。做好责任区域的挂包工作，积极开展“文明劝导”和义务劳动，监督清洁绿化市容管理“门前双三包”责任落实，保持体育中心环境整洁、规范、有序。

　　二、部门概况

　　达州市体育中心是达州市文体广电新闻出版局的下属公益二类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市体育中心本年收入合计1076.26万元，其中：财政拨款收入1076.26万元，占100%。

　　2016年达州市体育中心本年支出合计1071.1万元，其中：基本支出562.66万元，占52.53%；项目支出508.44万元，占47.46%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市体育中心2016年度财政拨款收支决算总计1875.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加220.1万元，增长13.3%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市体育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1051.57万元，占本年支出合计的98.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加297.62万元，增长39.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市体育中心2016年一般公共预算财政拨款支出1051.57万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出896.35万元，占85.24%；社会保障和就业支出102.42万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占1.8%；住房保障支出33.8万元，占3.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2016年决算数为817.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。保障体育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:2016年决算数为40万元，主要用于：体育场馆免费低收费开放服务。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为61.45元，主要用于：在职职工基本养老保险支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为40.97元，主要用于：在职职工职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为19万元，主要用于：离退休职工相关支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为33.8万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市体育中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出562.66万元，其中：

　　人员经费531.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费31.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费，与上年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费1.25万元,较2015年决算数下降45.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，182人，共计支出1.25万元，具体内容包括：体育场馆免费低收费开放服务，场馆日常维修维护。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.9万元,较2015年决算数下降3.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年车辆运行维护费支出2.9万元，主要用于日常工作以及体育场馆免费低收费开放服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市体育中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出19.53万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度达州市体育中心无机关运行经费，与2015年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市体育中心无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市体育中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金488.91万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:在职职工职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指离退休职工相关支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

2016年部门决算编制说明