一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播影视、出版物市场管理等方面的法律、法规和方针、政策。行使文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）等行政管理部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职责。组织全市文化市场法制宣传教育和全市执法人员的培训考核。督察、指导县（市、区）文化市场综合执法工作以及重大执法活动的组织、协调工作.承办上级机关交办的其他工作事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　按照省总队的要求，市、县两级文化市场综合执法机构把全力维护我市社会政治稳定和国家文化安全作为一项重要政治任务摆上重要议事日程，执法人员下沉到基层一线，抓好文化市场经常性执法巡查工作。

　　强化组织领导，监管措施和责任追究。进一步完善了举报制度，完善舆情网络监控系统及12318文化市场举报平台和支队对外公开举报电话全天候运行。严格了市场执法责任制，强化了市场监管首问责任制。通过强力监管，取得了阶段性成果。

　　强化市场检查力度。针对网吧市场，演出和娱乐市场以及出版物市场。积极配合城管、环保等部门开展了娱乐场所噪音治理专项执法检查行动。继续把禁止未成年人进入网吧做为管理重点，加强了市场巡查监管力度、频度。在“清源”、“固边”行动中，集中封堵反制政治性非法出版物，严肃治理网络淫秽色情和低俗信息，严厉打击侵权盗版出版物。

　　二、部门概况

　　达州市文化市场综合执法支队系隶属达州市文体广电新闻出版局的参公管理事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市文化市场综合执法支队本年收入合计252.89万元，其中：财政拨款收入252.89万元，占100%。

　　2016年达州市文化市场综合执法支队本年支出合计227.99万元，其中：基本支出186.39万元，占82%；项目支出41.6万元，占18%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市文化市场综合执法支队2016年度财政拨款收入总决算252.89万元。与2015年相比，财政拨款收入增加71.10万元，增加39%。2016年度财政拨款支出总决算252.89万元，其中年末结转和结余24.90万元。与2015年相比，财政拨款支出增加16.2万元，增长8%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市文化市场综合执法支队2016年度一般公共预算财政拨款支出227.98万元，占本年支出合计的90%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.20万元，增长8%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市文化市场综合执法支队2016年一般公共预算财政拨款支出227.98万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出192.23万元，占84%；社会保障和就业支出16.50万元，占7%；医疗卫生支出5.81万元，占2%；住房保障支出13.45万元，占7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2016年决算数为19.50万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　2. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）2016年决算数为169.04万元，完成预算89%。决算数小于预算数是因为文化市场管理结转下年20.29万元。

　　3. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2016年决算数为3.69万元，完成预算45%。决算数小于预算数是因为其他文化支出结转下年4.61万元。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.50万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：2016年决算数为0.48万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为5.81万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为13.44万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市文化市场综合执法支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.39万元，其中：

　　人员经费170.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市文化市场综合执法支队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.84万元；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.76万元，下降69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.68万元，下降87%，主要原因是2016年车改减少运行维护费；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长142%,主要原因杭州交叉执法和省厅下达专项执法任务人次增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元占39%；公务接待费支出决算1.3万元，占61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0.84万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.84万元。主要用于全市文化市场日常性和专项执法用车开支。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，170人，共计支出1.3万元，具体内容包括接待省队和杭州交叉执法开支1.3万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市文化市场综合执法支队2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市文化市场综合执法支队无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市文化市场综合执法支队无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市文化市场综合执法支队有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未开展了绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市文化市场综合执法支队