一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市图书馆职能简介

　　主要职能：保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

　　（二） 达州市图书馆2018年重点工作

　　1.继续配合市代建管理中心完成市图书馆新馆缺陷整改和验收工作。

　　2.根据市委、市政府和市文体广新局统筹安排，完成免费开放、阵地服务、读者座谈会、送文化下乡、送图书进社区、进军营、进学校.“文化惠民在身边-巴渠大讲坛”公益性文化讲座、扶贫等各项工作任务。

　　3.继续发挥市图书馆的龙头指导和中心辐射作用，做好基层图书馆（室）的业务辅导工作，加强馆际间的协作协调。

　　4.继续加强图书馆精神文明建设，切实搞好爱国卫生、安全生产工作，保持和巩固“市级文明单位”、“市级棕合模范单位”等精神文明建设成果，努力完成2018年图书馆目标责任。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市图书馆是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。图书馆2018年收支总预算

　　769.97万元，比2017年收支预算总数增加122.74万元，主要原因是增加职业年金支出21万元；增加数字图书和数字期刊购置费30万元；新增返还额度（购书经费）63.04万元（2016年结转14.43万元，2017年结转77.47万元）；新增人员及医疗、基本养老保险、公积金总共增加8.7万元。

　　（一）收入预算情况

　　达州市图书馆2018年收入预算 769.97万元，其中：上年结转77.47 万元，占 10.06%；一般公共预算拨款收入692.50 万元，占89.94

　　%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市图书馆2018年支出预算 769.97万元，其中：基本支出 376.00万元，占48.83 %；项目支出 393.97万元，占51.17

　　%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市图书馆2018年财政拨款收支总预算 769.97万元，比2017年收支预算总数增加122.74 万元，主要原因是增加职业年金支出21万元；增加数字图书和数字期刊购置费30万元；新增返还额度（购书经费）63.04万元（2016年结转14.43万元，2017年结转77.47万元）；新增人员及医疗、基本养老保险、公积金总共增加8.7万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入 692.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入 77.47万元；支出包括：文化体育与传媒支出

　　657.17万元、社会保障和就业支出 68.70万元、医疗卫生与计划生育支出 15.50万元、住房保障支出 28.60万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市图书馆2018年一般公共预算当年拨款

　　692.50万元，比2017年预算数增加 59.70万元。主要是实施养老保险制度后，增加职业年金支出21万元；增加数字图书和数字期刊购置费30万元;新增人员及医疗、基本养老保险、公积金总共增加8.7万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出 579.70万元，占 83.71%；社会保障和就业支出 68.70万元，占9.92 %；医疗卫生与计划生育支出15.50 万元，占

　　2.24%；住房保障支出 28.60万元，占4.13 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2018年预算数为579.70万元，主要用于：达州市图书馆的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、数字图书、期刊更新等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为

　　47.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为

　　21.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为

　　15.50万元，主要用于：达州市图书馆职工基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为

　　28.60万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市图书馆2018年一般公共预算基本支出 376万元，其中：

　　人员经费 352.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 24.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数

　　3.50万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 3.50万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于讲座、送书下乡等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费，与2017年预算持平。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年未安排公务用车运行维护费

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费为0元，与2017年机关运行经费持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年达州市图书馆安排政府采购预算 70万元，主要用于采购物业管理业务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底，达州市图书馆车辆为0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年达州市图书馆通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

　　2.文化体育与传媒（类）指政府在文化、文物、体育、广播影视方面支出：文化（款）指政府用于文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出：图书馆（项）：指图书馆支出。

　　3.社会保障和就业（类）指政府在社会保障和就业方面支出：行政事业单位离退休（款）指用于行政事业单位离退休支出：事业单位离退休（项）：指图书馆为基本养老保险支出、职业年金支出及退休费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出：医疗保障（款）指用于医疗保障方面支出事业单位医疗（项）：指图书馆基本医疗保险支出

　　5.住房保障（类）指政府用于住房方面支出：住房改革支出（款）指用于住房改革方面支出：住房公积金（项）：指图书馆住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市图书馆2018年部门预算表