一、基本职能及主要工作

　　（一）文管所职能简介

　　文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

　　（二）文管所2018年重点工作

　　一是加快推进我市两个国家级大遗址宣汉罗家坝遗址、渠县城坝遗址的考古勘探发掘工作，为巴文化研究提供更多考古史料。二是积极参与筹备明年我市举办的四川省巴文化艺术节。三是以蜀道申遗为突破，提升文物保护水平，力争我市国保单位在数量上有突破。四是以博物馆为平台，强化教育宣传引导，完善博物馆社会教育功能。五是创新文化创意产品的设计研发。六是创新开展“互联网+博物馆数字化”工作，在传承优秀传统文化和公共文化服务体系中发挥独特作用。七是在市委、市政府、人大的大力支持下，完成《达州市巴文化遗址保护条例》的立法工作。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市文物管理所是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位，实行达州市文物管理所、达州市博物馆两块牌子一套班子。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文管所2018年收支总预算295.90万元，比2017年收支预算总数减少43.65万元，主要原因是往年未完成的部分专项工作在本年度完成导致上年结转减少以及本年度调出1人，相应减少本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　文管所2018年收入预算295.90万元，其中：上年结转101.70万元，占34.37%；一般公共预算拨款收入194.20万元，占65.63%。

　　（二）支出预算情况

　　文管所2018年支出预算295.90万元，其中：基本支出131.20万元，占44.34%；项目支出164.70万元，占55.66%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　文管所2018年财政拨款收支总预算295.90万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少43.65万元，主要原因是往年未完成的部分专项工作在本年度完成导致上年结转减少以及本年度调出1人，相应减少本年度预算收支总数。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入101.70万元；支出包括：文化体育与传媒支出258.20万元、社会保障和就业支出22万元、医疗卫生与计划生育支出5.50万元、住房保障支出10.20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　文管所2018年一般公共预算当年拨款194.20万元，比2017年预算数减少2.30万元。主要是本年度调出1人，相应减少本年度收入预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出156.50万元，占80.59%；社会保障和就业支出22万元，占11.33%；医疗卫生与计划生育支出5.50万元，占2.83%；住房保障支出10.20万元，占5.25%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2018年预算数为156.50万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为16.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为5.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.50万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　文管所2018年一般公共预算基本支出131.20万元，其中：

　　人员经费122.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　文管所2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，未安排。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有2016年省博物院交付使用流动博物馆展览车一辆，其产权归省博物院，文管所只有使用权。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于流动博物馆展览车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障流动博物馆展览车到各县市区进行宣传展览等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　文管所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　文管所2018年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，文管所没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年，文管所没有国有资产占有使用情况发生。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年文管所没有绩效目标设置安排。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

　　4.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　5.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。　　

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市文物管理所2018年部门预算表