一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。

积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文体广新局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

（二）达州市体育中心2018年重点工作

负责体育场水、电管理及维护工作。负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。负责体育中心区域内的安全保卫工作，协助局办公室做好综合治理工作。

二、部门单位概况

达州市体育中心是达州市文体广电新闻出版局的下属公益二类事业单位。　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市体育中心2018年收支总预算1012万元。比2017年收支预算总数减少328.11万元，主要原因是往年未完成的部分专项工作在本年度完成导致上年结转减少,相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市体育中心2018年收入预算1012万元，其中：上年结转459.6万元，占45.4%；一般公共预算拨款收入552.4万元，占54.6%。

（二）支出预算情况

达州市体育中心2018年支出预算1012万元，其中：基本支出432.4万元，占43%；项目支出579.6万元，占57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市体育中心2018年财政拨款收支总预算1012万元。比2017年收支预算总数减少328.11万元，主要原因是往年未完成的部分专项工作在本年度完成导致上年结转减少,相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入459.6万元；支出包括：文化体育与传媒支出881.6万元、社会保障和就业支出78.5万元、医疗卫生与计划生育支出18.2万元、住房保障支出33.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市体育中心2018年一般公共预算当年拨款552.4万元，比2017年预算数增加0.8万元，主要是在职职工正常晋升工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出422万元，占76%；社会保障和就业支出 78.5万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出18.2万元，占4%；住房保障支出33.7万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育馆（项）:2018年预算数为422万元，主要用于：体育中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为56.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为22.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为18.2万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为33.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市体育中心2018年一般公共预算基本支出432.4万元，其中：

人员经费411万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市体育中心2018年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2017年预算持平

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、体育场馆免费低收费开放管理、日常性事务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市体育中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市体育中心2018年无机关运行经费财政拨款预算收入。　　

（二）政府采购情况

2018年，达州市体育中心2018年没有安排一般公共预算收入进行政府采购　　

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市体育中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市体育中心通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映反映体育场馆建设及维护等方面的支出，。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入社体中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

11.用于体育事业的彩票公益金支出：指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市体育中心2018年部门预算表