​　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

1．贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、规章和方针、政策，拟订全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施职责。

2．负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展；管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作和生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革职责。

3．负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划；指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作职责。

4．负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划，指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用，推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设，促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。

5．负责指导、协调、监督全市文化市场综合执法及体育执法工作；负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营单位进行行业监管职责。

6．负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；监督和管理文物市场和文物外销工作职责。

7．负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。

8．负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划，指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作，负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站的管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划，组织查处非法出版物和非法出版活动职责。

9．承担市政府公布的有关行政审批事项。

10．承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

一是不断强化党的建设工作。抓好党的十九大精神学习宣传工作，积极开展干部职工教育培训；二是加快公共文化服务建设。巩固公共文化单位免费开放成果，确保全市各级公共文化单位全部免费开放，完成达州市首批公共文化服务体系示范县和示范乡镇考评验收工作。积极完成2018年省定文化惠民扶贫目标任务，切实加大对2016年、2017年已退出贫困村文化建设“回头看、回头查”力度，防止文化返贫；三是推进巴文化高地建设。加快推进我市两个国家级大遗址宣汉罗家坝遗址、渠县城坝遗址的考古勘探发掘工作，开展对渠江流域（达州段）进行拉网式考古调查，筹办四川省第六届巴文化艺术节，举办罗家坝遗址、城坝遗址考古发掘成果展示和巴文化学术研讨会；四是加强文学艺术作品创作。紧紧围绕党的十九大，弘扬社会主义核心价值观，积极推出更多更好体现习近平新时代中国特色社会主义思想和时代精神的优秀文艺作品，积极创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的精品力作；五是扎实推进全民健身工作。加快推进达州市国家曲棍球训练基地、达州市体育中心室外游泳池改建项目二期工程建设工作，努力争取承办1-2个省级赛事项目，组队参加省第十三届运动会各项比赛，积极开展全民健身志愿服务，加强社会体育指导员培训工作，规范社会体育指导员管理，规范和完善各单项体育协会管理；六是做好广电新闻出版工作。全力完成2018年退出贫困村、退出贫困户的广播电视脱贫攻坚任务。加大出版物市场管理，深入开展“扫黄打非”工作，积极推进行政机关正版软件推广工作。

二、部门预算单位概况

达州市文体广电新闻出版局下属预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。主要包括：达州市文体广电新闻出版局、达州市文化市场综合执法支队、达州市文化艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所、达州市电视转播台、达州市广电公共服务中心、达州市体育中心、达州市业余体育学校、达州市社会体育指导中心、达州市创作办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文体广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1112.30万元、上年结转629.15万元；支出包括：文化体育与传媒支出1456.28万元、社会保障和就业支出79.40万元、医疗卫生与计划生育支出32.70万元、住房保障支出41.40万元、其他支出131.67万元。达州市文体广电新闻出版局2018年收支总预算1741.45万元，比2017年财政拨款收支总预算减少108.12万元。主要原因是2017年结转项目减少，相应减少了本年度财政拨款收支总预算。

（一）收入预算情况

2018年收入预算 1741.45万元，其中：上年结转629.15 万元，占36.13 %；一般公共预算拨款收入1112.30万元，占63.87 %。

（二）支出预算情况

2018年支出预算1741.45 万元，其中：基本支出605.50万元，占34.77 %；项目支出1135.95

万元，占65.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算1741.45 万元，比2017年财政拨款收支总预算减少108.12万元。主要原因是2017年结转项目减少，相应减少了本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1112.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入497.48万元，基金预算拨款收入131.67万元；支出包括：文化体育与传媒支出1456.28万元、社会保障和就业支出79.40万元、医疗卫生与计划生育支出32.70万元、住房保障支出41.40万元、其他支出131.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1112.30万元，比2017年预算数增加8.50万元。主要是离休人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出958.80万元，占86.20%；社会保障和就业支出79.40万元，占7.14%；医疗卫生与计划生育支出32.70万元，占2.94%；住房保障支出41.40万元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:2018年预算数为1112.30万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为68.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为10.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为22.40万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为10.30万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为41.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出605.50万元，其中：　　

人员经费522.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数32.00万元，其中: 因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费26.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

（二）公务接待费26.00万元与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务车1辆。其中：轿车1辆。

2018年，未安排公务用车购置费。

2018年,安排公务用车运行维护费6.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关执行公务、工作调研、脱贫攻坚、检查指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出131.67万元。主要用于体育事项的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年,达州市文体广电新闻出版局机关运行经费财政拨款预算为83.10万元，比2017年预算减少5.2万元，下降5.88%。

（二）政府采购情况

2018年,安排政府采购预算383.00万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市文体广电新闻出版局公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达州市文体广电新闻出版局文化惠民在身边系列活动和“文化强市”专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　　

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

达州市文体广电新闻出版局2018年部门预算表