四川省达州市电视转播台2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-08-31 00:05:56
一、基本职能及主要工作
基本职能：
转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播的任务。
2017年主要工作：
1、明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。
2、切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。
3、着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。
二、部门概况
达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市电视转播台本年收入合计495.88万元，其中：财政拨款收入495.88万元，占100%。
2017年达州市电视转播台本年支出合计614.38万元，其中：文化体育与传媒支出555.79万元，占90%；社会保障和就业支出27.67万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出7.71万元，占1%；住房保障支出23.21万元，占4%。
四、财政拨款收支决算情况说明
达州市电视转播台2017年度财政拨款收、支总计665.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137.57万元，增长26%。
达州市电视转播台财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市广播电视事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障达州市电视转播台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障达州市电视转播台为完成中央、省、市电视、调频的安全转播和公益地面无线数字电视事业的发展，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市电视转播台2017年度一般公共预算财政拨款支出614.38万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加256.07万元，增加71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市电视转播台2017年一般公共预算财政拨款支出614.38万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出555.79万元，占90%；社会保障和就业支出27.67万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出7.71万元，占1%；住房保障支出23.21万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2017年决算数为276.86万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是预留2017年12月份、2018年1、2、3月份机房电费。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2017年决算数为235.41万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后，预留的质保金。资金结转2018年。
3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年决算数为43.52万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为3.3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为17.3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为7.07万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.71万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为23.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达州市电视转播台2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.58万元，其中：
人员经费249.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费4.52万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市电视转播台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.03万元，下降32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.03万元，下降38%；公务接待费支出决算与2016年决算数持平。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占77%；公务接待费支出决算1.5万元，占23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年达州市电视转播台无因公出国（境）计划，没有安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、安全播出保障车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于开展无线数字电视建设，技术人员到机房抢修设备，接送值班人员去铁山机房上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待50余批次、400余人次，共计1.50万元，具体开支内容包括：开展无线数字电视建设0.8万元、上级技术人员到机房抢修设备0.7万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市电视转播台2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
达州市电视转播台2017年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年达州市电视转播台无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市电视转播台政府采购支出总额105.58万元，其中：政府采购货物支出105.58万元。主要用于专用设备、办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市电视转播台公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；安全播出保障车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，达州市电视转播台对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，达州市电视转播台对2017年一般公共预算项目支出没有开展部门整体支出绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
达州市电视转播台无下属单位，无部门自行组织绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
基本职能：
转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播的任务。
2017年主要工作：
1、明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。
2、切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。
3、着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。
二、部门概况
达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市电视转播台本年收入合计495.88万元，其中：财政拨款收入495.88万元，占100%。
2017年达州市电视转播台本年支出合计614.38万元，其中：文化体育与传媒支出555.79万元，占90%；社会保障和就业支出27.67万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出7.71万元，占1%；住房保障支出23.21万元，占4%。
四、财政拨款收支决算情况说明
达州市电视转播台2017年度财政拨款收、支总计665.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137.57万元，增长26%。
达州市电视转播台财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市广播电视事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障达州市电视转播台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障达州市电视转播台为完成中央、省、市电视、调频的安全转播和公益地面无线数字电视事业的发展，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市电视转播台2017年度一般公共预算财政拨款支出614.38万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加256.07万元，增加71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市电视转播台2017年一般公共预算财政拨款支出614.38万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出555.79万元，占90%；社会保障和就业支出27.67万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出7.71万元，占1%；住房保障支出23.21万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2017年决算数为276.86万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是预留2017年12月份、2018年1、2、3月份机房电费。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2017年决算数为235.41万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后，预留的质保金。资金结转2018年。
3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年决算数为43.52万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为3.3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为17.3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为7.07万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.71万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为23.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达州市电视转播台2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.58万元，其中：
人员经费249.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费4.52万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市电视转播台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.03万元，下降32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.03万元，下降38%；公务接待费支出决算与2016年决算数持平。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占77%；公务接待费支出决算1.5万元，占23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年达州市电视转播台无因公出国（境）计划，没有安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、安全播出保障车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于开展无线数字电视建设，技术人员到机房抢修设备，接送值班人员去铁山机房上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待50余批次、400余人次，共计1.50万元，具体开支内容包括：开展无线数字电视建设0.8万元、上级技术人员到机房抢修设备0.7万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市电视转播台2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
达州市电视转播台2017年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年达州市电视转播台无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市电视转播台政府采购支出总额105.58万元，其中：政府采购货物支出105.58万元。主要用于专用设备、办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市电视转播台公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；安全播出保障车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，达州市电视转播台对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，达州市电视转播台对2017年一般公共预算项目支出没有开展部门整体支出绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
达州市电视转播台无下属单位，无部门自行组织绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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