​　　一、基本职能及主要工作

        （一）主要职能。

达州市文化馆主要职能：负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作、非遗保护、免费开放等相关工作。

        （二）2017年重点工作完成情况。

        1.群众文化活动丰富多彩。一是举办、协办、组织、策划、参与了“2017关爱农民工专场文艺演出”、四川省艺术研究院来我市开展“说魅力曲艺•唱巴人故里”——四川省曲艺研究院走进达州惠民专场演出、“庆祝建党96周年•巴山蒲公英在行动”广场公益音乐会、“喜迎党的十九大•阔步新征程”达州市美术摄影图片展、2017开江甘棠“第四届火龙文化艺术节” 文艺演出、“喜迎党的十九大•欢庆建国68周年”文艺晚会等大中型群众文化活动十余次。二是全年共承办“文化惠民在身边”系列文化活动42场（流动舞台进基层30场、文化精品耀达城--美术摄影作品展8场、文化精品耀达城--非遗名录展4场），分别走进了通川区梓潼中心校、马房坝社区、开江县甘棠镇、花岭村、五里桥村、灵岩寺村、白竹山村、大竹县乌木敬老院、宣汉县南坝镇石牛村、二塘村、经开区幺塘中心校、堰坝小学、斌郎煤矿子弟校等地演出和展出。

        2.组织工作扎实有效。组织推荐美术、摄影、舞蹈、声乐、戏剧、群文理论、群众文学等500余件作品参加第四届丝绸之路国际艺术节展览、第五届巴人文化艺术节暨第五届川陕甘渝黔“百馆联动”美术书法优秀作品展和论文征稿、四川省第三届民歌比赛、2017年9+2区域合作联盟研讨会、四川省第二届舞与伦比”广场舞比赛、第二届春暖花开•美在江湾写生摄影大赛等市以上各种展出、演出、征文、笔会20余次。其中获省级以上各种奖励23件（个、篇）。

        3.专业工作人员再创精品力作。全年我馆专业人员创作（撰写）上档次的书法、美术、摄影、声乐、舞蹈、戏剧小品、群文理论文章、群众文学等群艺作品（节目、文章）共计10件（个、篇），其中美术作品2件、摄影作品3件、戏剧曲艺作品1件、群文理论文章3篇、群众文学1篇，获省级二等奖2件、优秀奖3件、全国优秀论文奖1篇。

        4.扎实开展非遗保护工作。（1）6月10—18日，组织达州非遗项目参加第六届中国成都国际非物质文化遗产节展出，负责达州展馆的创意、设计、布展、守展等工作，文化部副部长项兆伦、省政府副省长杨兴平等领导莅临达州展馆参观指导，共接待中外观众和游客十万余人次，销售产品近十万余元。同时，组织渠县刘氏竹编传承人参加“中国传统工艺新生代传承人竞技与作品展”，2人获“新生代工匠之星”。（2）9月，参加市政协非遗保护调研组赴开江县开展非遗保护影像记录调研工作，并就市政协四届二次会议重点提案《关于为达州重点非遗项目进行保护性影像记录的建议》作了详尽回复。（3）10月，与省非物质文化遗产保护中心等单位在省非遗中心陈列馆联合举办了“巴蜀工匠•隆昌夏布互动体验展”。（4）8—9月，开展了《四川省非物质文化遗产名录图典》（第三、四卷）达州非遗组稿工作，共组织推荐我市非遗项目5个上报省文化厅。

        5.免费开放工作成效显著。扎实抓好免费开放工作，周一至周日，每天开放8小时。开设的声乐合唱培训班和舞蹈培训班，每周共6节课次，全年培训人数达6000余人次。开设的市民文化学堂，先后为几百余名书法美术爱好者进行免费指导、辅导，免费讲解书法、美术知识，指导欣赏书画作品。

        6.刊物编辑、信息报送成绩显著。全年编发《达州群众文化》杂志12期，使用文字、图片稿件3000余件，执行副主编吴胜荣获第二届全国文化（群艺）馆期刊、群众文学期刊评选优秀编辑奖；在《达州文化馆网站》上审核发布各类群文信息100余条；在《达州市文化馆官方微信平台》上推送群文信息 25条；向省文化馆报送群文信息30余条，被采用27条；向市局报送群文信息31条，被《文化达州》杂志、《文化达州简报》《扶贫工作简报》采用20余条；在《中国文化报》上刊登我市群众文化信息1条。

        7.服务基层工作全面到位。各专业门类定期或不定期先后走进达州监狱、市职高、达州水务集团、通川区第四小学、达川区新达小学、达州市老年大学、巴山红艺术团、关爱合唱团、达川区老协艺术团、达州市红枫艺术团等20余个单位开展培训和指导辅导。

       8.扎实开展脱贫攻坚帮扶工作。6月21日，深入定点帮扶村——开江县灵岩乡白竹山村帮扶对象家中，，了解家庭生活情况以及存在的困难，帮助帮扶对象出主意、找点子，并为10户困难户送去现金2000元；10月24日，再次深入帮扶村开展文化扶贫活动，共演出节目12个。

        9.其他工作完成较好。（1）全面完成了单位的搬迁工作。（2）举办了2017年达州市文化馆摄影培训会。（3）小品《幸福村的浪漫故事》《脱不脱》分别参加省文化厅2017“脱贫攻坚•文化暖阳”暨“群星奖”优秀作品惠民巡演，赴成都、乐山、北川等地演出7场。（4）赴福建省泉州市艺术馆、厦门市文化馆学习公共文化设施管理和群众文化品牌建设，并开展了区域文化交流。

        二、部门概况

        达州市文化馆是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年达州市文化馆本年收入合计513.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.83万元，占87.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入63.96万元，占12.45%。

        2017年达州市文化馆本年支出合计491.67万元，其中：基本支出317.96万元，占64.67%；项目支出173.71万元，占35.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计452.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少156.04万元，下降25.63%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出428.52万元，占本年支出合计的87.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少177.35万元，增长/下降29.27%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出428.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.66万元，占0.15%；文化体育与传媒支出357.51万元，占83.43%；社会保障和就业支出39.07万元，占9.12%；医疗卫生支出11.19万元，占2.61%；住房保障支出20.09万元，占4.69%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，。

        2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:2017年决算数为37.53万元，完成预算78.63%,决算数小于预算数的主要原因是少儿春晚跨年度执行，按规定结转到下年度。

        3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为308.16万元，完成预算100%。

        4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:2017年决算数为0.50万元，完成预算100%。

        5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为11.32万元，完成预算58.87%，决算数小于预算数的主要原因是三区计划跨年度执行，当年未完成支出部分，按规定结转到下年度。

        6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为10.25万元，完成预算100%。

        7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为28.82万元，完成预算100%。

        8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为11.19万元，完成预算100%。

        9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为20.09万元，完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出317.97万元，其中：

        人员经费299.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

        公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

        因公出国（境）支出决算比2016年减少4.10万元，下降100%。主要原因是2017年无因公出国（境）经费支出。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。

        公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是我单位无公务用车。

        3.公务接待费支出2.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，244人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：文化活动接待开支、文化交流与合作项目接待开支。

        公务接待费支出决算比2016年减少2.39万元，下降53.11%。主要原因是大型文化活动减少。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        2017年度，达州市文化馆机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

        （二）政府采购支出情况

        2017年度，达州市文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日，达州市文化馆共有车辆0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        （四）预算绩效情况

        1.绩效目标管理情况。

        我单位未开展绩效目标管理工作。

        2.部门整体支出绩效自评开展情况。

        我单位未开部门整体支出绩效自评，无得分，无问题。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。

        我单位无下属单位。

        2017年项目支出绩效评价得分表

 

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款等。

        3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映文化馆硕博人才安家补助及岗位激励奖。

        5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映文化馆文化艺术活动支出。

        6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映文化馆支出等。

        7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映省级文化发展专项（非遗传承人）的支出。

        8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

        9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

        10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映文化馆离退休人员经费支出。

        11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映文化馆为职工缴纳的社保支出。

        12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：反映文化馆用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

        13.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文化馆为职工缴纳的住房公积金支出。

        14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        附件：表1：收入支出决算总表

                   表1-1：收入总表

                   表1-2：支出总表

                   表2：财政拨款收入支出决算总表

                   表3：财政拨款支出决算明细表

                   表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

                   表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                   表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                   表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表6：国有资本经营预算支出决算表

市文化馆2017部门决算公开报表（共13张表）