一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、规章和方针、政策，拟订全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施职责。

2．负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展；管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作和生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革职责。

3．负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划；指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作职责。

4．负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划，指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用，推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设，促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。

5．负责指导、协调、监督全市文化市场综合执法及体育执法工作；负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营单位进行行业监管职责。

6．负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；监督和管理文物市场和文物外销工作职责。

7．负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。

8．负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划，指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作，负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站的管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划，组织查处非法出版物和非法出版活动职责。

9．承担市政府公布的有关行政审批事项。

10．承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、坚持共建共享，文化惠民深入实施。成功举办了第六届全国新农村文化艺术展演，高标准完成了全市308个退出贫困村综合文化服务中心建设任务，深入开展文化惠民系列活动，全年全域举办“流动舞台进基层”演出830场、“巴渠大讲坛”讲座120场、“文化精品展”近300场、放映周末公益电影4500余场。圆满完成了第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，全市有3个图书馆达到国家一级馆标准。2、坚持巴域特色，非遗保护成效明显。推动图书馆馆藏数据库建设，完成市博物馆馆藏文物数据库建设，全市11874件（套）可移动文物基本信息采集入库。荔枝道、米仓道（达州段）等10处重要文化遗产点纳入蜀道申遗范畴。开展了11次达州文物精品流动展览活动，市图书馆被省文化厅考核为2015年度免费开放优秀等次。3、坚持繁荣文艺，创作成果硕果累累。紧紧围绕党的十九大、建军90周年、精准扶贫等开展文艺创作，创作各类文学艺术作品6000余件、舞台艺术作品150余个、美术作品1000余件。圆满举办了2017年达州市春节联欢晚会，做好历史话剧《巴国春秋》前期排演工作准备。4、坚持全民健身，体育工作扎实推进。积极组织开展了迎新年环莲花湖绿色健步跑、迎新春乒乓球大奖赛、市级机关职工篮球俱乐部联赛、“三省一市”门球邀请赛、中西部地区乒乓球大赛、市直机关第六届职工运动会、第十三届老年人运动会等50余项次重大赛事活动。5、坚持项目实施，广电行业秩序稳定。圆满完成了上级下达的广播电视民生工程实施任务。完成了2个县级（通川区、渠县）应急广播平台建设，174个民生工程广播“村村响”，1个广播电视无线发射台站基础设施建设，放映公益电影32952场。6、坚持正确导向，新闻出版健康有序。牢牢把握正确舆论导向和出版方向，对全市135家图书零售单位，14家连续性内部资料，4家省内报刊单位驻达记者站进行了规范，对全市230名记者进行了核验年审。

二、部门概况

达州市文体广电新闻出版局下属预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。主要包括：达州市文体广电新闻出版局、达州市文化市场综合执法支队、达州市文化艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所、达州市电视转播台、达州市广电公共服务中心、达州市体育中心、达州市业余体育学校、达州市社会体育指导中心、达州市创作办公室。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市文体广电新闻出版局本年收入合计3272.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2568.53万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入703.92万元，占22%。

2017年达州市文体广电新闻出版局本年支出合计3389.06万元，其中：基本支出1330.64万元，占39%；项目支出2058.42万元，占61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局财政拨款收、支总计4018.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少172.07万元，下降4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度达州市文体广电新闻出版局一般公共预算财政拨款支出2636.60万元，占本年支出合计的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.45万元，增长2.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年达州市文体广电新闻出版局一般公共预算财政拨款支出2636.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.07万元，占1.90%；文化体育与传媒支出2272.50万元，占86.19%；社会保障和就业支出157.60万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育支出47.12万元，占1.79%；城乡社区支出48.53万元，占1.84%；住房保障支出60.78万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类） （1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为17.61万元，完成预算100%。 （2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：：支出决算数为28.46万元，完成预算100%。 （3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算数为4.00万元，完成预算100%。 2.文化体育与传媒（类） （1）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：：支出决算数为1065.14万元，完成预算100%。 （2）文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为121.00万元，完成预算100%。 （3）文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：支出决算数为18.00万元，完成预算100%。 （4）文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：支出决算数为24.51万元，完成预算100%。 （5）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算数为310.72万元，完成预算72.85%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目还没有实施完。 （6）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为410.93万元，完成预算100%。 （7）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为177.87万元，完成预算100%。 （8）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为96.00万元，完成预算100%。 （9）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为48.33万元，完成预算100%。 （10）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：支出决算数为0万元，主要原因是正在进行公开招投标。 （11）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款））其他文化体育与传媒（项）：支出决算数为0万元，主要原因是项目正在进行中，还未完成。 3.社会保障和就业（类） （1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为91.08万元，完成预算100%。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为52.61万元，完成预算100%。 （3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.01万元，完成预算100%。 （4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.9万元，完成预算100%。 4.医疗卫生与计划生育（类） （1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为47.03万元，完成预算100%。 （2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.09万元，完成预算100%。 5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为48.53万元，完成预算100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为60.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局一般公共预算财政拨款基本支出1330.64万元，其中：

人员经费821.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费509.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局“三公”经费财政拨款支出决算为28.90万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为22.91万元，完成预算100%。

2017年度达州市文体广电新闻出版局“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.76万元，增长2.70%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年维持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少6.66万元，下降52.65%，支出决算减少的主要原因是因为公车改革；公务接待费支出决算增加7.42万元，增长47.90%，支出决算增加的主要原因是因为举办了第六届全国新农村文化艺术展演。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占20.73%；公务接待费支出决算22.91万元，占79.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年无因公出国（境）费，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元,与上年持平。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于上级调研、考察、体育赛事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.66万元，下降52.65%。主要原因是因为公车改革。

3.公务接待费支出22.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75 批次，2240人次，共计支出22.91万元，具体内容包括：上级调研、同级考察、下级汇报工作、外地演艺团队来我市惠民演出、体育赛事等的接待。

公务接待费支出决算比2016年增加7.42万元，增长47.90%。主要原因是因为举办了第六届全国新农村文化艺术展演。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局政府性基金预算拨款支出752.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度达州市文体广电新闻出版局国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市文体广电新闻出版局机关运行经费支出509.14万元，比2016年减少86.83万元,下降14.57%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市文体广电新闻出版局机关政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出15.15万元。主要用于更换办公设备的老化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市文体广电新闻出版局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金200万元，覆盖率达到15.31%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年达州市文体广电新闻出版局部门整体支出未开展绩效自评工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年达州市文体广电新闻出版局及本部门下属单位未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务方面的支出。

7．文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8．文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场的支出。

10．文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

11．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

12．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

13．文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

14．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15．文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

23．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市文体广电新闻出版局2017年部门决算公开附表