​​        一、基本职能及主要工作

         （一）主要职能。贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场经营服务，争创两个效益。

        （二）2017年重点工作完成情况。

        2017年市文化艺术中心在市文体广新局的直接领导下，全面贯彻党的十八大、党的十九大精神，紧紧围绕全市文话文艺术工作的总目标，按照市委、市政府重大决策部署和重点工作任务，着力强化文化服务体系建设，以提升全体 职工艺术素质为突破口，勇于探索创新，逐步形成了“激发活力、提升能力、创新发展、服务群众”的工作格局。通过协调、整合中心艺术资源，加快推进艺术精品创作和文化服务建设步伐，使中心面貌焕然一新，文化服务水平明显提高，创作生产和管理工作取得明显进展，各种优秀文化艺术资源的开发和创作生产惠及了普通百姓，在市民中形成了良好口碑及形象效应。

        1、以新时代党中央号召为指导，讲政治不忘初心，重学习明使命，全面提高职工政治思想素质。

        2、坚持以人民为中心的文艺创作方向，积极组织文化创新和惠民演出活动，确保各项文艺活动取得可喜的成绩。

        首先，抓业务技能培训。其次，抓惠民演出提高艺术水平和质量。第三，先后参与了第六届全国新农村文化艺术展演，我中心和文化馆共同演出的语言类小品《下访》参加了开幕式，央视七套全程录制转播；为纪念“毛泽东同志《延安文艺座谈会上的讲话》发表75周年”暨“学习贯彻习近平总书记文艺思想”，中心把一台贴近老百姓生活的文艺节目送到了宣汉县东乡镇兴隆村，演出实况在宣汉电视台和市电视台进行了报道。第四，加强文化交流演出。在川剧艺术跨区域交流活动中，中心将川剧折子戏送到巴中市平昌响滩镇，所演出的《武松杀嫂》、《迎贤店》《打神》等戏受到当地群众的热烈欢迎。第五，抓精品创作喜获丰收。今年新创作小品《一颗痣》、《哎哟妈妈》、小川剧《人之初》和曲艺双簧《幸福花海》等优秀作品，在参加中国曲艺家协会举行的中国西部片区展演活动中，《幸福花海》入选参加展演，实现了我市在国家级曲艺展演中零的突破，参加戏曲进校园方面由四川省宣传部、四川省文化厅、四川省教育厅主办，市文体广新局、我中心承办的戏曲进校园活动，走进宣汉县二中学，通过戏曲知识的讲解和精彩的演出，使广大师生体验到了一次传统戏曲文化的审美感受，得到了一次优秀传统艺术的浸润陶冶。受到广大师生的热烈欢迎。

        3、顾大局讲规范保稳定重安全，稳步推进开展多项工作。

        4、按照上级组织要求，推进党组织标准化建设。

        二、部门概况

        达州市文化艺术中心系达州市文体广电新闻出版局下属公益二类事业单位。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年达州市文化艺术中心本年收入合计1758.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.65万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.52万元，占1.96%。

        2017年达州市艺术中心本年支出合计1756.35万元，其中：基本支出1703.77万元，占97.01%；项目支出52.58万元，占2.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1728.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.05万元，增长4.67%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出1721.83万元，占本年支出合计的98.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加75.23万元，增长4.57%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出1721.83万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1221.85万元，占70.96%；社会保障和就业支出327.97万元，占19.05%；医疗卫生支出64.64万元，占3.75%；住房保障支出107.37万元，占6.24%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1.文化体育与传媒支出(类) 文化（款）艺术表演团体（项）：支出决算为151.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        文化体育与传媒支出(类) 文化（款）文化活动（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        文化体育与传媒支出(类) 文化（款）其他文化支出(项)：支出决算为1056.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

         文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为67.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为186.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为73.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.36万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为107.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1703.77万元，其中：

        人员经费1655.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

        公用经费48.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.07万元，占100%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆,流动舞台车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元（深化文化体制改革时2台车已转给市艺术剧院演艺有限公司使用）。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

        3.公务接待费支出2.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.07万元，具体内容包括：创作排练参加四川省第十六届小品（小戏）比赛剧目等事宜接待支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

        公务接待费支出决算比2016年减少0.24万元，下降10.39%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,控制成本费用支出。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

         2017年度，达州市文化艺术中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

        （二）政府采购支出情况

        2017年度，达州市文化艺术中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日，达州市文化艺术中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        （四）预算绩效情况

        1.绩效目标管理情况。

        按照预算绩效管理要求，达州市文化艺术中心对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

        2.部门整体支出绩效自评开展情况。

        按照预算绩效管理要求，达州市文化艺术中心对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，无问题。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。

        达州市文化艺术中心无下属单位，没有开展整体支出绩效评价。

        2017年项目支出绩效评价得分表

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化惠民演出中标单位支付的文化惠民演出费用等。

        3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        5.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

        6.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：举办大型文化艺术活动的支出。

        7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

        8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

        9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

        12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        附件：表1：收入支出决算总表

        表1-1：收入总表

        表1-2：支出总表

        表2：财政拨款收入支出决算总表

        表3：财政拨款支出决算明细表

        表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

        表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省文化艺术中心2017年部门决算公开附表