一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文体广新局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。
主要工作：负责体育场水、电管理及维护工作。负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。负责体育中心区域内的安全保卫工作，协助局办公室做好综合治理工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）完善场馆维修维护。一是协助局机关做好体育中心维修工程，协助完成体育场整体翻新工程。二是完成训练馆周边绿化带改造工程。三是完成体育场塑胶跑道、训练馆羽毛球场及室外篮球场、网球场维修维护工作。四是完成功能房装修工程。五是完成体育中心栏杆翻新工程。
（二）持续加大免费、低收费开放力度。市体育中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足人们日益增长的健身需求，达成人们美好生活的愿望。截止11月，体育场、室外篮球场、足球训练场、室外乒乓球场免费向市民开放318天，体育馆、训练馆免费开放38天，游泳馆免费或低收费开放20天，全年免费为周末足球联赛、篮球联赛提供赛场，免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练及体能测试提供场地，共接待锻炼人数逾40万人次。5月28日成功举办了“ACLASSICTOUR学友?经典世界巡回演出会”达州站。全年门市租赁和场馆运营收入200万元，顺利完成全年目标。
（三）协助开展全民健身活动。今年以来，市体育中心协助局机关、各单位开展了市级机关全民健身篮球俱乐部周末联赛、达州市小学生校园足球比赛、达州市第十八届中小学生田径运动会、2017年达州市首届中西部地区“缓堵保畅”杯乒乓球大奖赛、2017年四川省“运动健身、科学指导”系列活动（达州站）、2017年全国高水平后备人才基地U15男子篮球（南区）比赛、2017年达州市“超级大乐透杯”全民健身万人兵乓球大赛总决赛、达州市直机关第六届职工运动会、达州市第十三届老年人运动会、2017年达州市中学生校园足球比赛、2017达州市中小学生游泳邀请赛、全国第六届新农村文化艺术展演活动等60余项赛会活动。
（四）抓好安全防范工作。一是体育场消防设施更换54处。二是高压配电房维修检测。三是定期对中心及周边门市租赁户的消防设施、场馆内部及室外公共区域的健身器材等进行检查。四是加大保安、保洁人员日常排查力度，全力抓好安全防范工作。
（五）突出党群工作。一是扎实推进 “两学一做”学习教育。组织党员干部深入学习习近平总书记系列重要讲话，学习中央、省委、市委、市文体广新局“两学一做”相关文件，收看《达州先锋》，学先进，树典型，做合格党员。二是开展干部全覆盖谈心谈话活动。三是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的十九大精神。四是以“党员活动日”为契机，支部、工会组织看望慰问优秀共产党员、退休老党员、贫困党员等，开展庆祝“三八妇女节”、“敬老月”、2017年冬季趣味运动会等活动，提升体育中心职工凝聚力和向心力。
（六）加强制度建设。今年以来进一步完善了中心各项规章制度，制定了《达州市体育中心公共设施设备维修维护管理办法》、《达州市体育中心国有资产租赁实施方案》（试行）、《办公室制度》、《门卫制度》、《会议室制度》等。
（七）加强干部队伍建设。一是选派程雪同志到市投资促进局挂职锻炼。二是下派肖旭光同志到开江县白竹山村当驻村干部，开展扶贫攻坚工作。三是外出交流学习长见识，先后共选派10名干部职工外出交流学习场馆运营管理等知识。四是组织全体在职职工参加达州市直机关第六届职工运动会和市体育中心2017年冬季趣味运动会。
（八）扎实开展扶贫帮困工作。一是按照局党委统一制定的帮扶安排，对开江县白竹山村进行文化体育设施设备捐赠，根据实地调研已对白竹山村入口茶园产业基地旁的文化健身广场进行硬化。二是今年多次组织党员干部到白竹山村4社对3名因病致贫的老年人进行看望慰问，一直关注他们的身体健康，给他们带去了棉被等生活用品。
二、部门概况
达州市体育中心是达州市文体广电新闻出版局的下属公益二类事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市体育中心本年收入合计871.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.89万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。
2017年达州市体育中心本年支出合计989.9万元，其中：基本支出523.29万元，占52.86%；项目支出466.61万元，占47.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1488.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少387万元，下降20.64%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出947.23万元，占本年支出合计的95.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少104.34万元，下降9.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出947.23万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出804.82万元，占84.97%；社会保障和就业支出87.59万元，占9.25%；医疗卫生与计划生育支出21.62万元，占2.28%；住房保障支出33.2万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2017年决算数为778.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。保障体育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:2017年决算数为26万元，主要用于：体育场馆免费低收费开放服务。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为48.06元，主要用于：在职职工基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为20.22元，主要用于：在职职工职业年金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为19.31元，主要用于：退休职工生活补贴支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为21.62万元，主要用于：离退休职工相关支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为33.2万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出523.29万元，其中：
人员经费486.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算61.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占91%；公务接待费支出决算0.29万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于日常工作以及体育场馆免费低收费开放服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.96万元，增长/下降76.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出42.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度达州市体育中心无机关运行经费，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市体育中心政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市体育中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金472.7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算执行进度监管不到位，二是资产管理与预算管理相结合力度不够，三是方法创新有待提升。下一步改进措施：一是加强监管力度，二是创新思维，三是加强资产管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 0 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:在职职工职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指离退休职工相关支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市体育中心
