一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大钢》和《中共中央国务院关于加强青少年体育体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市体育局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。
主要工作：负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍的专项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市文体广电新闻出版局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。负责校内精神文明建设、环境卫生等日常工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全年向省及以上运动队输送集训队员38人。
2、成功创建“国家高水平体育后备人才基地”(2017—2020)、“全国篮球高水平后备人才基地”(2017—2020)。
3、涂潇斩获2017年第32届世界蹦床锦标赛男团冠军。
4、肖雁宁参加2017年世界游泳锦标赛荣获花样游泳集体自由组合冠军；
5、何荥参加2017年U-19亚洲杯获第三名。
6、张馨艺入选新一期国家艺术体操集训队；徐皓阳、龚秋乐入选男足U19国青集训队，何东霞入选“五人制”女足国家队；王钰鑫、王诗倩入选U-14国家少年女足队。
7、共有22名输送运动员代表四川省参加第十三届全运会9个项目的比赛。取得金牌1枚，银牌1枚，铜牌3枚的好成绩，共有10优秀运动员表现突出，受到四川省政府表彰：他们是篮球运动员肖桐，唐晨萌，花样游泳运动员肖雁宁、徐华婧获得“贡献奖”；?艺术体操运动员李雪瑞、贾玮维获得“突出贡献奖”；曲棍球运动员文成娟、雍晶、郭秋、唐万莉获得“杰出贡献奖”。
8、女子足球队（丙组）代表四川省参加2017年全国青少年女子足球冠军杯比赛（U12）获一等奖，郑嵛萁、黄艺以出色的表现获得全国“玫瑰之星”称号；
9、成功承办2017年达州市“市长杯”全国少儿足球邀请赛，全国高水平后备人才基地U15男子篮球赛。
10、在2017年省锦标赛中，我校派出19支队伍参赛，共夺得奖牌53枚，其中：金牌25枚，银牌 14枚，铜牌14枚，其中田径、曲棍球、男篮甲组、艺术体操等项目处于全省第一集团。
11、曲棍球输送队员杨榴、余垵慧、孙冰妍、魏芳冰四名队员以主力身份代表解放军队（四川省二队）参赛荣获2017年全国青年女子曲棍球锦标赛冠军。
12、2017年全国青少年女子曲棍球锦标赛U12第二名；四川省青少年女子曲棍球冠军杯赛甲组第四名、乙组第一名。
13、男篮乙组荣获达州市篮球比赛初中组第一名、通川区中小学生篮球比赛初中组第一名；女篮甲组、女篮丙组分别荣获达州市中学生篮球比赛高中组、初中组、小学组比赛第一名。
二、部门概况
达州市业余体育学校是达州市文体广电新闻出版局的下属公益一类事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市业余体校本年收入合计749.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.51万元，占95.06%；政府性基金预算财政拨款37万元，占4.93%；其他收入0.01万元，占0.01%。
2017年达州市业余体校本年支出合计724.12万元，其中：基本支出533.51万元，占73.68%；项目支出190.61万元，占26.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计769.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加30.6万元，上升4.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出709.57万元，占本年支出合计的97.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加117.95万元，上升19.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出709.57万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出578.54万元，占81.53%；社会保障和就业支出72.21万元，占10.18%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元，占2.08%；住房保障支出44.08万元，占6.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:2017年决算数为113万元，主要用于：保障市业余体育学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:2017年决算数为402.48万元，主要用于：保障市业余体育学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2017年决算数为59.37万元，主要用于：专项业务工作经费。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年决算数为3.69万元，主要用于：专项业务工作经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为50.92元，主要用于：在职职工基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为1.91元，主要用于：在职职工职业年金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为19.38元，主要用于：退休职工生活补贴支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为14.74万元，主要用于：离退休职工相关支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为44.08万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出533.51万元，其中：
人员经费496万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算26.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占53.33%；公务接待费支出决算1.05万元，占46.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于开展选拔、培养、输送运动员苗子、承办和参加各级大型体育比赛等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算较2016年决算数下降61.54%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
3.公务接待费支出1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，增长/下降6.25%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出14.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度达州市业余体校无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市业余体校政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市业余体校公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金113万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算执行进度监管不到位，二是资产管理与预算管理相结合力度不够，三是方法创新有待提升。下一步改进措施：一是加强监管力度，二是创新思维，三是加强资产管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 0 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:在职职工职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指离退休职工相关支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市业余体育学校
