按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　文化专干培训等相关工作。

　　2016年主要工作计划：

　　切实履行文艺职能，进一步做好宣传文化队伍的培训教育工作，我校开展了针对各乡镇基层宣传文化专干培训班。协助市文化馆做好每一年度的社会艺术水平考级工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市文化艺术干部学校是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位。编制5人，在职5人，退休6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市文化艺术干部学校收入预算总额为52.25万元，其中：当年财政拨款收入50.5万元，上年结转收入1.75万元。相应安排支出预算52.25万元，其中：人员支出38.00万元，日常公用支出3.30万元，对个人和家庭的补助支出4.20万元，项目支出6.75万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市文化艺术干部学校预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及培训文化专干相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市文化艺术干部学校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出46.65万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括对各乡镇基层宣传文化专干培训和艺术考级等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出2.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出3.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。

　　公务接待费与2015年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于文化专干培训，日常工作接待，艺术考级等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市文化艺术干部学校预算公开附表